2内部质量保证系统诊断程序的设计与实现(0927杭州会议-袁宏志)。pdf

资源库

几点考虑

实施进展情况主要建设任务

$13$10职业教育诊改网www.zyjyzg.org健全的优化组织平台构筑的充实计划体系

$13$10一、健全组织全国诊断改革专业委员会党委(领导者)

健全组织机构，明确部门职责院长(指挥) )上司

党委领导、院长指挥质量保证委员会(质量分析、政策制定)质量保证委员会全面协调

行政职能部门保证质量提高教育工作部门的质量管理部门检查质量保证系统的设计和评价、诊断、发展的监督

学工、教辅、后勤提供服务技术保障部门二级教育机构(质量生产资源保障司成为核心)二级本科质量生成的核心学生部门后勤服务部门服务

人才培养的质量状态质量保证组织体系图

$13$10一、健全组织全国诊断改革专业委员会明确组织的归属系统和责任纵向决策指挥质量生成资源建设支持服务监督控制表1-1财政部组织部质量管理

职能部门党委教务处国资处人事处宣传部审计处在纵5院长的学工所、校企合作所、科技处、看守所、监察处系统中位职能部门质量保证委员会继教处实验培训部招聘在高教处东区工业中心办公室团委

一览表二级教育机构资产经营所信息中心后勤工会部门名称表1-2

职能部门和所属系统可以支持部门所属系统当前对本部门的职责明确职责一览表系统外的比对系统功能无法明确界定，目前属于本部门职责属于职责$13$10二、完善全国诊断改革专业委员会规划总计划和特别计划形成目标链计划目标共计

规模稳定，专业结构优化学校活力增强，管理能力提高质量保证齐全，核心指标先进。 专业建设专业规模、品牌专业科技与校企合作开展现代教育体系试点工程院-省-国家三级项目体系院-省-国家三级队伍质量工程数量与质量校内外实训基地

师资队伍医院-市-省级三级技术平台科研达经费院-省-国家三级教育成果专业、兼教师人数核心期刊数量专利、专刊继教与国际高级职称比例科技成果奖博士人数，双师比例

非全日制学历人数专业带头人、领军人才技能培训与鉴定院-省-国家三级教学团队国际交流活动特聘教授、技能大师学历留学生规模$13$10二、完善全国诊断改革专业委员会规划总计划和特别计划形成目标链

计划目标共计

规模稳定，专业结构优化学校活力增强，管理能力提高质量保证齐全，核心指标先进。 内部质量保证五横一平台体系结构质量保证全面，全过程，全员

教育信息化的多面性、多样性保证机制教育全程信息化特色质量文化校园文化数据的联系达到国家教育信息化标准共鸣和归属感的网络无处不在随时随地学习美丽校园人文、绿色、开放管理规范智能行为规范的接受与实践绿色校园一院一品文化活动服务便捷提升生态校园幸福校园

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会各进程的日常监视、监视、监视、各种事项的轨迹五校本数关键监测要素PC学业预警控制指标和根据平台方面和安全警告提前

五知源，实现实时大数据分析移动APP预警端体查看报告

横向识别管理收集流程性数据警告和推送检查通过孤岛数据进行自我诊断，重新评估质量报告平面数据源，即时收集分析报告人人都是数据的使用、监管者舞台

体纵学校内控制度校发专发方向

本科5人事、财务、教育、展示计划展计划知识管理质类学生、总务、合作、教师可以让学生学习创新统保证机架沟通、信息、错误检查力的提高框架结构

框架结构

结专业质量保证课程质量保证质量方针教师质量保证学生的质量保证和目标横向五级质量保证体系结构$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会明确质量保证建设四大任务

质量方针和目标制定质量标准系统化制度数据平台建设质量理念部门工作标准校级事项管理流程优化重组质量培训专业标准部门工作事项管理网上事务厅质量目标树课程标准数据采集与管控报告展示平台质量特色教师标准质量分析诊断管理移动终端的应用学生标准质量年报管理预警推送系统质量的评估性诊断双向数据对流9

$13$10三、体系构建全国诊察改革专门委员会逐步分解任务，设计标准，落实年度工作学校“十三五”规划计划年度任务

制定年度党政要点上级主管年度任务具体化分解职能部门的工作要点临时增减任务二级学院工作计划编制和修改计划评析审查标准

任务完成审查按标准完成任务计划执行报告

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会目标任务的计划编制评价标准指评审标准A B C D马克

目标任务与学院年度工作计划一致，目标任务树建设目标任务的说明可以具体验证交给目标

工作考核目标的任务起点符合部门工作实际，可以通过努力完成正面

目标评价标准包括任务完成过程的行为和态度、完成的结果目标评价的权重按任务难度、重要度、创新性分配重大高难度创新任务权重占比70%以上年度工作任务根据目标任务再细分，建立工作任务树年度工各项工作任务都有完成的标准、时间、责任人制定计划年度工作任务具有自定义的目标任务个性化目标任务侧重创新和特色

得分=[(a的个数1.0 B的个数0.8 C的个数0.6 D的个数0.4 )总个数]20分11

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会目标评价标准(质量管理样品) )。被授予审查部门质量管理办公室的审查部门福新自我评价部序列号目标任务评估基准权重分数门的评分

体系结构学院内部质量保证以图形形式展示框架结构确定体系结构、体系建设内容符合五纵五横一平台；1 10

总结建设内容。 描绘大学质量目标体系上下衔接、相互协调质量目标体系图于10月拟定初稿，12月31日前修改完善。编制质量管理工作质量目的部门职责符合归属系统，描述清晰可辨；2 15标记车间的工作标准。 职场工作和标准说明符合SMART原则。12

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会目标评估标准(教务处样本) )。审核部门教务处审核部门陈炳和自我评价部

序列号一级目标任务评估标准加权分数门的评分

指标符合学校专业设置管理办法所列指标市场需求、毕业生跟踪调查、用人调查、就业市场分析、学生能力评价、学生学业状况等进行专业的设置和调整1 .创建和调查专业分维10指标数据源真实完整

总结报告

调查过程资料归档及时完整调查报告用图表说明，清晰简洁

报告字数在5000字以内，10月30日前完成完成工作过程专业课程体系开发，初步合理形成体系、专业项目化课程达到100%院级重点专业建设2校外实习基地增加1-2个，基地能满足学生实践15设置

需要开课和保证的课时

及时解决建设中出现的问题和难题13

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会目标评估标准(教务处样本) )。审核部门教务处审核部门陈炳和自我评价部

序列号一级目标任务三级目标任务评估基准权重分数门的评分明确专业设置的重要指标

高等职业学校

2院级重点专业建设涉及的部门内问题3天内沟通解决15的管理和评价协调解决的问题将在一周内解决管理过程质量记录材料齐全14

$13$10三、构建体系全国诊断改革专业委员会目标评估标准(教务处样本) )。审核部门二级学院审核部门教务处

序一级目标任务三级目标任务考核标准权重自评考核部分数门得分问卷数在3以上

问卷内容能满足方法指标分析进行专业的设置和调整

1研、创建专项开展专项调查，报告用图表说明各项结论10必须在图表的数据源中填写出处制作分析报告总结报告

报告观点明确，简洁易懂

字数不到5000字，9月30日前完成项目化专业课程体系合理、形态完善100%的专业课实行项目化教学，100%的专业课专业课体系开始院级重点专业合格，优良率在30%以上2发和校外实习基15校外实习基地建设至少增加了一个，于12月31日完成土地建设和运行新增的校外实习基地能满足课程内容要求和上课时间15$13$10四、优化平台全国诊断改革专业委员会信息化建设任务数据中心存储冗馀硬件云桌面灾难恢复等服务器漫画

数据中心三大平台软件财务系统数据分析平台移动APP应用集成服务平台$13$10四、优化平台全国诊断改革专业委员会信息化APP应用设计管理信教育生活信移动终端大数据信息化信息化应用

网络事务教育环境校园支付行为数据大厅搭建平台的移动办公分析绩效评估网络教育自助移动报告数据关联系统平台终端分析移动学习校园电商移动学习质量评价系统管理资源建设的应用性诊断

$13$10四、优化平台全国诊断改革专业委员会个人门户网站实现不同职能的APP沟通统一事务中心网络教育平台移动APP应用程序数据收集了解学校动态处理公共事务微信互动普通教师

毕业生管理员个人门户网站事务中心的学生校情分析个人门户网站IT员工

移动APP应用一站式服务大厅it运维平台动态监控在线学习平台紧急事件响应预警移动APP应用程序信息$13$10职业教育诊改网www.zyjyzg.org组织平台开发的落实计划体系实行建设

$13$10一、组织落实全国诊断改革专业委员会

在明确部门职责的基础上，制定部门工作标准制定职责-工作-标准之间的相关工作包以——决策系统为例根据学校战略、培养模式、参考基准优化纵向5个系统功能的组织机构

基于人才培养、技术研究、社会服务、文化传承的业务流程决策系统清理职责模块，明确职责和权限职责模块职责模块把职务具体化为工作，优化工作岗位制定岗位工作标准工作1工作2系统工作包

责任由独立的、可区别的要素构成工作之间有相互作用和依赖标准1标准2工作有边界和输入，输出美元$13$10

表1-3职能部门岗位工作一览表部门名称部门职能具体化的岗位科

根据SMART策略编写的工作被分配给编写的工作表1-2中职责岗位所属科室名称成为现在部门的工作岗位

表1-4职能部门科室岗位工作标准一览表部门名称科室落实工作标准

遵循SMART原则进行说明工作1

全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会www.zyjyzg.org与时俱进$13$10一、组织落实全国诊断改革专业委员会完善质量保证机构和功能

学校质量保证委员会二级院部质量保证工作组制定校级质量保证政策

制定专业水平质量保证政策二级院(部)质量管理设立质量管理办公室审查专业人才培养方案制定质量保证计划审查专业标准、审定课程标准实施目标任务分解保证专业建设、实施质量建设审查性诊断制度委员会主任是学校质量保证委员会成员进行评估性诊断并编写质量总报告

实行质量监控

专业(课程)质量管制课程标准的确认

制定学校工作质量年度审计计划进行学生学业调查分析实施工作质量审计与考核保证课堂教学实施质量编写专业(课程)质量分析报告学校工作质量监督检查评估组系(室)质量保证组$13$10二、规划落实全国诊断改革专业委员会建立计划任务执行和反馈机制专业建设

科技与校企合作专业1建设方案二教师队伍建设级专业二建设方案学习

总计划内部质量保证体系建院专业三建设方案专家继续教育和国际交流业专业4建设方案建筑物设置

教育信息化建设规律……校园文化建设规划美丽校园建设

总计划与子计划形成目标链计划任务，分解形成执行链$13$10二、规划落实全国诊断改革专业委员会建立规划任务执行和反馈机制专业建设科技与校企合作专业1年度报告学师资队伍建设学校

专业2年度报告规则

二级学院专业建设内部质量保证体系建设规划专业年度报告年度执行报告年度继续教育和国际交流执行

专业四年度报告教育信息化建设行报纸……校园文化建设报告美丽校园建设

综合信息流1综合信息流2综合信息流3$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会管理制度流程的整理和修改表1-5职能部门管理制度清理一览表部门名称

管理的事项管理制度名称中相关部门是否有流程设计完成时间或行为如果有的话会填写，结束吗事项有相关部门的，填写

事项名称写相关部门名称，如无善如果没有的话，填写为什么没有如有则不填有一个

行为名称三1

$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会序列号部部门制度总数相关部门的制度数有流程的制度数1办公室11 11 62人事部26 7 133科技部138

4继教院10 7 45信息服务中心10 2 86国资处767资产经营中心8 5 08招募处3 2 1

9教务处24 20 1210学工处24 23 19……23 …… …… …… ……总数170 111 88$13$10三、体系建设全国诊察改革专门委员会专业目标链的形成与规制的实施

根据学校专业建设计划的目的

标，专业SWOT分各专业按二级学院专业建设分析并编制二级学院专业建设规划，明确本专业建设目标，任务、描写、预期效果、年度制定次级方案。 路线图，制定专业建设方案专业建设(5W1H )。

执行任务

明确年度建设任务，组织年度工作

制定规划，按目标管理法逐步分解形成专业建设-二级学院专业建设-专业建设目标链。执行、任务完成关系到业绩评价。

$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会专业目标链的形成与规制的实施

学校制定专门的设置管理工作各专家根据年度任务完成情况，法律； 各专业领域进行6项内容编制专业建设总计划年度执行报告调查，编写调查报告。报告和专业质量年度分析报告。专业水平

质量管理

学校利用信息管理平台，实时收集数量

据介绍，将对专业教学质量进行实时监测、反调查报告、质量年度分析报告反馈与改进，创建学校专业教育质量年作为专业调整、结构优化、培温度分析报告。 培养修正目标的依据。

教育信息化管理系统

专业名元的培养目标和培养标准修改后的培养目标和培养标准………$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会专业、课程的标准定位

2理顺人才培养目标与课程目标的关系——分解修改后的人才培养目标，并与课程目标挂钩表2-2专家培养目标与课程目标关系表二级学院名专名

专业人才培养目标(培养规格)达到某一课程目标时所执行的课程名称………$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会专业、课程的标准定位

3确定各课程学生的学习标准，作为课程诊断的依据，标准描述符合SMART原则表2-3专业所属课程学生学习标准达标二级学院名专名

课程名称课程目标学生学习达成标准路线1………

$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会学生发展标准制定范例专业发展学业目标职业发展时间管理

设定职业目标并个人发展

学习能力和技术制定职业计划设定个人目标理解并接受自己的社会发展思维和表达能力职业能力的拓展

创新创业意识和能力理解他人，共享价值观朋辈学习生命意识和身体健康职业准备责任和规则意识

学业提升计划寻找工作压力和情绪管理行为形成自我诊断恋爱、婚姻、家庭的责任是理解他人，断绝交往养成团队合作精神举行问答仪式有理财能力的学生自我

4个领域、26个维度、107个指标的自我反思与省领导能力诊断$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会确立内控机制建设目标$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会建立内控机制重点管理工作

预算管理收费管理支出管理招标采购管理资产管理基础设施项目管理$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会构建内部控制机制并开始实施聘请专家分工动手册子

进行SWOT认证中层干部分析会议决定主题学习

4月5月6月7月8月9月

学习相关文件阐述内部控制的意义，梳理各项工作流程修改规章制度委托专家进行全面论证了解会议精神主题讨论决策，明确各业务环节工作流信息内部控制手册的规范实施内部控制体系建设分析活动风险化建立风险防控点确定防控措施

$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会建立内部控制机制顶层设计完善制度风险管理

$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会建立内部控制机制

加强顶层设计内部控制规范关于党风廉政建设实施办法(试行)常州工程职业技术学院信息公开实施细则(试行)常州工程职业技术学院内部审计工作规定完善制度常州工程职业技术学院领导干部经济责任审计实施细则常州工程职业技术学院财务内部控制制度

风险管理常州工程职业技术学院财务信息公开制度常州工程职业技术学院科研项目管理办法(试行) )。常州工程职业技术学院国有资产管理办法常州工程职业技术学院合同审批管理办法常州工程职业技术学院关于全面推进内部控制建设的指导意见$13$10三、体系建设全国诊断改革专业委员会部门风险点应对

建立内部控制机制

加强财务部预决算管理、收支管理、税务管理、预决算管理，推进财务信息公开，加强税务和附属经济机构管理，会计管理、子公司经济工作提高财会人员水平，建立财务风险预警系统顶层设计物资采购需求计划未经有效审批，配备齐全的评标专家机制，资金拨付需要使用单位负责人和经费部门负责人国有资产管理招标程序不合规、未签订有效合同等风评，明确资产使用和保管责任人，资产调拨、租赁、对外投资处风险点、处置程序、审批权限、责任

资产经营中心校外资产租赁、校外资产管理、落实办学岗位职责、严格审批权限、规范管理流程、完善制度建设企业管理、校企共建实训基地科研成果(专利)管理、科研项目、

完善制度重点实验室、科研创新团队、工程技术严格落实考核制度、分事行权、分岗设权、分级授权、强化内部流程科技部手术中心等申报与建设管理、科研专业控制风险管理经费等经费的使用等1

人力资源部人才引进，发放工资核算和管理权限，明确岗位和职责，编制人力资源管理授权表，实行检查和问责制度职务审查项目施工管理和工程监理不到位，

后勤服务中心工程项目竣工验收不规范，工程项目重点执行项目立项、项目报批、项目方案和设计、招标文件编制、未及时进行竣工结算项目招投标、项目施工、项目竣工、项目结算教育和国费管理，合作办学，持续开展行政审批、预开节流的预算执行意识、培训和咨询，提高和建设业务能力国际交流学院实行立完的继续教育管理制度$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会网上办公中心——建设构想

工艺设计思路事务中心自上而下

工艺处理数据

改进不同的管理诊断

在线办公流程数据分析视野的前期流程数据向下不同的规则设定阈值

根据工作流引擎进程数据报告钻取当前进程

设置碎片服务器警告阈值的定时进程将适时推送至后续进程流程管理推送、预警通知追溯预警通知跟踪、追踪、评价通过流程数据促进改善价格

自下而上

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会线上事务中心-办公室流程碎片服务

进程列表(部分) )教育服务行政服务碎片化学生服务科研服务环球服务人力资源服务流程事务管理

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会在线事务中心-事务厅入口

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会线上交易中心-交易主要合并处理范例以项目管理前后涉及的流程为例2015.012015.032015.052015.082016.082016.10$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会网络教学评价——传统教学评价模式期末学生的评价

结果已经确定

期末教师评分评价对教学过程的改善没有实质性意义监督期末评价

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会在线教育评估——基于事务厅流程的评估方法设定警戒指标和阈值根据反馈及时诊改

设置警报阈值，并警告您达到该阈值后立即推送教师根据课程考核标准教师每月评估和检查学生的学业状态基于教师评价过程的进行信息反馈

教师制定课程检查标准学生每节课的检查

基于学生检查过程的学生课堂检查数据的实时推送反馈日常检查学生的上班时间，检查学生的上课率基于移动终端微信工作的及时推送

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会具体实施——诊断与改进，以课程前后活动涉及的流程为例师生阈值触发器阈值触发器持续改善

$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会基于工作流的流程优化重组工作流引擎

学校管理需求主管部门的需求进程1进程2开始终止进程n整理流程固化过程流程优化

各部门定制工作流师生用户体验技术发展需求$13$10四、平台开发全国诊断改革专业委员会流程数据与绩效评估相关进程1进程2开始终止进程n部门a定制流程

数数根据精制导入

有效的数据绩效得分统计系统推算各部门的业绩得分部门部门a部门b部门C N得得分得分

重点

$13$10职业教育诊改网www.zyjyzg.org审查性问责诊断机制力量

机制

$13$10审查性诊断全国诊断改革专门委员会校级评估性诊断制度1组织机构绩效评估诊断打破制度

2行政职称评估性诊断制度3教育职称评估性诊断制度4学生职称评估性诊断制度5后服与资源管理职称评估审查性诊断制度诊断制度

各项工作质量的审查性诊断吸收教代会代表参加$13$10审查性诊断全国诊断改革专门委员会其他级别的评估诊断专业评估性诊断制度课程教学评估性诊断制度教师发展审查性诊断制度学生发展自我诊断制度对性进行考察诊断制度

吸收相关人员参与专业评估诊断

$13$10动力机构全国诊断改革专门委员会教师绩效-干部绩效-部门绩效之间的联系设计阶段性教职工发展标准教师发展中心作为平台提升业务水平战略规划

理念建立符合发展标准的激励制度薪酬激励体系完善干部绩效指标和考核制度质量

补助机制保证职业教师绩效、干部绩效与部门绩效的关联体系一生一世计划

质量保证体系

辅助机制是指与质量体系相配套的各种机制，这些机制是质量保证体系的有效运行保证系统运行的保障和基础质量保证体系配套机制来自两个层面，一个是人力资源管理层面，一个是学校质量保证模型管理水平$13$10问责机制全国诊断改革专门委员会质量保证的基础

质量事故(行政、教育)审查、评价的问责定义质量事故建立3-5年审查、评估大数据质量事故的分类质量事故点等大数据排列是业绩评价的依据事故处理手续说明责任后10%投诉处理手续课程成绩不符合规律的问责形式停课学习，提交反省报告每学期的分数分布最广松树的十位校长喝茶、说话…………

美元$13$10

全国职业大学教育工作诊断与改进专家委员会美元$13$10