质量保证体系建设相关表11.20
培训机构教务系统
院长事务会学院办公室
质量保证委员会教育工作委员会学生工作委员会系党政联席会议……教务处学生科宣传部团委
教学部
体育工作部思政教学部培训中心双创中心……组织人事部
(后勤管理处)(教务处) )(培训中心)图书馆……
金策所
后勤管理事务所组织人事部教发中心应募科学研究所看守所
新能源研究院(双创中心)信息中心
国际交流/教师培训中心继教部(培训中心)工会……
纪检室
(金钱计算处) )质量管理工作检查后改正教育督导室(信息中心)……
(本表由组织人事部填写)表2部门责任澄清一览表部门名称：系统内的责任系统外的责任
(本表由各部门填写，组织人事部汇总) )。表3各部门岗位工作一览表部门名称：工作职责具体化工作归属工作岗位表1的责任按照SMART原则说明工作
根据说明的工作被分配到现在部门的岗位(本表由各部门填写，组织人事部汇总)表4部门岗位工作流程、标准及相关制度一览表部门名称：工作岗位负责人
具体工作工作流程工作标准相关制度车间1张晓彬工作123
工作4工作5职场2梁琼职场3张辉
职场4白晓云
工作单位5赵建民
注：工作标准根据SMART原则描述工作。(填写本表格各部门并汇总到办公室() )。表5学院党政部门工作要点和目标任务分解表党政工作要点一级目标任务二级目标任务评估元素提示职能部门名称任务属性
教学质量
审查部门序列号
党政工作要点任务属性
一级目标任务二级目标任务具体工作工作期限负责人1
备注：任务属性的确定与表5相同。(本表由部门填写)表7部门年度目标任务评估表受审查部门审查部门序列号
任务属性
一级目标任务二级目标任务三级目标任务
审查标准(SMART原则)权重
(100% )自我评估得分审查部门的评分1备注：任务属性的确定与表5相同。
(本表为A、B类任务由办公室填写，C类任务由部门填写的办公室汇总)表8-1部门管理制度整理一览表(旧制度整理) ) ) ) ) ) )。部门：序列号
制度的名称处理意见处理原因相关部门
备注：在“继续/废止/修订/合并”中填写注释。
表8-2部门管理制度整理一览表(新制度体系) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。部门名称：限制事项名称制度的名称
是否有相关部门有工艺设计吗备注
事项有相关部门的，填写相关部门名称，没有的则不填写有的话就填一下，完善吗； 如果没有的话，填写为什么没有(本表由各职能部门填写，办公室汇总)表9职能部门管理制度统计一览表序列号
人力资源属于什么学科门类
有相关部门的制度数有过程的制度数12
…………………………总数
(本表由各职能部门填写，办公室汇总)专业目标体系的诊断变更
1 .进行专业人才培养目标和培养规格修改---以过去三学期学生学业成绩分析为依据。表1本科专业人才培养目标修正一览表系名
专业名称
原培养目标和培养标准修正后的培养目标和培养标准……
2 .梳理人才培养目标与课程目标的关系---分解修改后的人才培养目标，并将其与课程目标相关联。表2各专业人才培养目标与课程目标的关系表系名：
专业名称：
专家培养目标(培养标准) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。实现某个课程的目标执行的课程
3 .确定各课程学生学习标准，作为课程诊断依据，标准描述符合SMART原则表3专业所属课程学生学习标准达标系名：
专业名称：课程名称课程目标学生学习达到标准路线1……
内部风险管理一览表(参考用) ) )。部门风险点
应对措施金策所
预决算管理、收支管理、税务管理、会计管理、子公司经济业务
加强预决算管理，推进财务信息公开，加强税务和附属经济机构管理，提高财会人员水平，建立财务风险预警系统后勤管理事务所(国有资产管理)
物资采购需求计划未得到有效审批、投标手续不合规、未签订有效合同等风险点
健全评审专家机制、资金支付，需要单位负责人和经费部门负责人签字，明确资产使用和保管责任人，明确资产调拨、租赁、对外投资、处置程序、审批权限和责任校外资产租赁、校外资产管理、校办企业管理、校企联合培训基地落实职务职责，严格审查权限，规范管理程序，完善制度建设科学研究所
科研成果(专利)管理、科研项目、重点实验室、科研创新团队、工程技术中心等的申报和建设管理、科研专项经费等经费的使用等1严格执行审批制度、人事管理权、调配权、分级审批、强化内部流程控制组织人事部
明确岗位和职责，编制人力资源管理授权表，实行检查和问责制度后勤服务中心
工程项目施工管理和工程监理不到位，工程项目竣工验收不规范，工程项目未及时进行竣工结算重点落实项目立项、项目汇报、项目方案和设计、招标文件编制、项目招投标、项目施工、项目竣工、项目结算继教部经费管理、合作研究、行政审查和预算执行
开展开源预算执行意识、培训和咨询，持续提高业务能力，建立完善的继续教育管理制度教育系……
(本表有各部门填写，纪检室汇总)