供应质量管理规定。

考研招生网

1 1.设定目标

防止不合格或未按规定验证的材料被使用，防止不合格流入生产现场。2.适用范围适用于公司从外部购买的原材料及毛坯的供应检查。3.

名词定义

3.1原材料：是指在采购课上直接从外部购买的生产原料。3.2毛坯：是指在购买课上直接对外购买销售成品之前处于转换完成状态的半成品。4.权力和权限规定

4.1仓库负责所有传入材料的接收、发送、储存工作和管理控制。4.2质量管理课负责：

4.2.1制定原材料和毛坯检验工作细则(包括抽样检验计划)4.2.2供应检验工作；4.2.3不合格品的判决和处置。5.作业规定

5.1任务流第5页第1页

企业内部控制与审计实战精密解决方案质量控制

供应质量管理规定文件编号：Eb-002文件版本33601.00有效日期：2

舒明浩123 5.2供应检查指南

迎新晚会

3 分批下达购买订单。

2确定特定材料种类的AQL值(允许水平和检查水平、提取方法)决定测试严格性。5.3原材料供应检查工作

5.3.1接收供应商的材料，仓库管理人员根据《材料收货书》和供应商的交货文件确认其品名、规格、数量等是否正确后，通知质量管理课供应检查员进行供应检查。5.3.2质量管理课供应检查员接到仓库通知后，应及时以《原材料检查操作细则》为依据。

而且，以“原材料质量标准”进行检查工作和质量判定。5.3.3检验结果可以是：接受、拒绝、让步接收。5.3.4检验员应将检验情况、结果记录在《原材料质量检验报告》中，经质量管理类负责人审核后，应传达相关部门人员，并根据需要标明原材料的检验状态。5.3.5质量管理类负责人负责检查结果的审查、裁决。5.4库存供应检查工作5.4.1单一库存供应检查工作

收到供应商的材料后，仓库管理人员根据《材料收货书》和供应商的配送文件确认其品名、规格、数量等是否正确后，通知质量管理类供应检查员进行供应检查。共5页3页

企业内部控制与审计实战精密解决方案质量控制

高等职业教育是什么学历

检验员应将检验情况、结果记录在《材料不良质量检验报告》中，经质量管理类负责人审核后，转交有关部门、人员，并根据需要标明单个毛坯的检验状态。质量管理类主管负责检查结果的审查、裁决。5.4.2多层钢坯供应检查工作

接供应商的材料，仓库官员根据《材料入库书》和供应商的交货文件确认其品名、规格、数量等是否正确后，订购进口仓库，并通知质检人员根据《材料检验操作细则》的相关要求进行理化检验，并记录在《材料质量检验报告》中。钢材工艺按照正常手续从仓库接收毛坯，经本工艺加工后，根据《毛坯检查操作细则》全部检查的：碎片检查结果可能为：合格接受(A级、让步接受(B级、不合格))。

质量管理课供应检查员必须对胶片检查结果进行抽样复验和确认，抽样复验不能通过，必须通过重组检查退货。复验工作按照《毛坯检查工作细则》进行。全面检查及复检结果应记录在《毛坯质量检查报告》中，经质量管理课主管审核后，转交有关部门、人员。检验员应配合钢材工艺人员的毛坯检查，共检查5页4页。

第五章：生产和质量管理控制实战精炼舒明浩123质量管理供应质量管理规定文件编号：Eb-002文件版本：1.00有效日期：

5确认状态(a级、b级、缺陷；质量管理类主管负责检查结果的审查、裁决。5.5仓库接收工作5.5.1可以由质量控制类检查人员判定合格或特别采集的原材料和毛坯，使仓库管理人员正式入库。5.6不合格处分

5.6.1质量管理课对不合格原材料和毛坯的处置作出结论，反映在相应的质量检查报告中，并通知财务采购部门。

5.6.2如果因急需生产等原因对该供应安排进行特殊处理(如特菜、质量控制类主管决定，必要时向生产部主管报告审查处理方案并得到总经理或其授权人批准)，处理方案可能为：接受让步(特菜质量缺陷对最终产品质量影响不大，因此需要加强工艺控制)，全检被选为全检。5.6.3需要识别不合格物料(隔离不合格标签，仓库负责与供应商退货。5.6.4全部检验材料应由标志(整体检验标签隔离，生产部及时安排全部检验，全面检验后产品应接受质量控制课重新提取判定，合格产品应按照本规定5.5执行，不合格品应按照本程序5.6执行。共5页5页

6企业内部控制和审计实战精炼质量管理文件编号：Eb-002文件版本：1.00供应质量管理规定生效日期：6。6.1 6.2适用表格原材料质量检查报告毛坯质量检查报告淑明浩123