阜阳职业技术学院2018年部门预算
教育信息化
第一部分概述1 .主要责任2 .部门预算单位结构
三. 3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表
1 .阜阳职业技术学院2018年财政资金收支预算总表2 .阜阳职业技术学院2018年一般公共预算支出预算表3 .阜阳职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算表4 .阜阳职业技术学院2018年政府性基金预算支出预算表5 .阜阳职业技术学院2018年国有资本经营预算支出预算表6 .阜阳职业技术学院2018年收支预算总表7 .阜阳职业技术学院2018年收入预算总表8 .阜阳职业技术学院2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明关于2018年财政资金收支预算的总体情况说明关于2018年一般公共预算财政资金状况的说明说明2018年一般公共预算基本支出情况关于2018年政府性基金预算拨款情况的说明关于2018年国有资本经营预算筹资情况的说明说明2018年收支预算的总体情况说明2018年的年收入预算状况说明2018年支出预算情况9 .其他重大事项情况说明第四部分名词解释第一部分概述一.主要职责
阜阳职业技术学院是经国家教育部批准建设、安徽省人民政府批准设立的公办普通高等学校，是安徽首批示范高等学校、国家百所骨干高等学校立项建设单位，安徽首批地方技能型高水平大学立项建设单位。 2009年阜阳建筑学校合并，2013年9月阜阳卫生学校整体合并，为学校跨越式发展注入了新的活力。 学校下设工学科技学院、医学护理学院、人文社科类、经贸类、建筑工程类、基础教学部、中专、卫校校区等，常设专业42个。 全日制在校生10000多人。 学校以服务社会为宗旨，紧密把握地方经济发展脉搏，确立“以农为本、以工学为主、多方协调发展”的办学定位和“乐学善教、知行合一”的办学理念，根据阜阳经济转型产业对高技能型人才的需求，打造校企合作不断创新校企办学体制机制，以内涵建设为核心，改革人才培养模式和课程体系，校企合作开发课程，校企合作开发课程学校以学生就业为导向，积极深化自主招生改革，注重学生综合素质和能力培养。 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等文件规定，阜阳职业技术学院的主要职责是培养大专学历职业人才和提供相关专业的继续教育和社会培训服务等。二.部门预算单位构成阜阳职业技术学院为一级预算单位，2018年度部门预算以2017年8月数据为基数，实际编制数509人，离退休人员9人，离退休人员212人。 本部门没有部下的预算部门。 具体情况请参照下表。序列号
单元名称单位的性质1
阜阳职业技术学院本级财政全额供应给事业单位三. 2018年度主要工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是全面实施学校“十三五”事业发展规划、推进地方技能型高水平大学建设承上启下的重要一年，是省教育厅内部质量保障体系教育诊疗改革探讨、优质专业高等职业院校项目验收的关键一年。 学校工作的总体要求是，在学校党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全面落实立德树人根本任务，加强内部质量保证体系建设，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，管理和服务效能要继续推进地方技能型高水平大学、优质专业高等职业院校、新校区工程建设，实现学校健康快速发展。第二部分2018年部门预算表部门公开表1
阜阳职业技术学院2018年财政资金收支预算总表单位：万元收入支出项目
预算数项目合计
一般公共预算财政资金政府基金预算财政拨款国有资本经营预算财政资金一.上年度结余
一.本年度支出5057.445057.44
(一)一般公共预算拨款 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)国防支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)公共安全支出
(四)教育经费4511.564511.56
二.本年度收入 (五)科技支出
(一)一般公共预算拨款5057.44(六)文化体育和媒体支出
经常性收入预算5057.44(七)社会保障和就业支出18.0618.06
国库管理非税收入
(八)医疗卫生和计划生育费用209.12209.12
(二)政府性基金预算拨款 (九)住房保障支出318.70318.70
（三）国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计
5057.44 支出总计
5057.44 5057.44
部门公开表2
阜阳职业技术学院2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出205教育支出
4511.563511.561000.0020503 职业教育4511.563511.561000.002050305 高等职业教育4511.563511.561000.00208
社会保障和就业支出18.0618.06
20827
财政对其他社会保险基金的补助18.0618.06
2082702
财政对工伤保险基金的补助5.315.31
2082703
财政对工伤保险基金的补助12.7512.75
210
医疗卫生与计划生育支出209.12209.12
21011
行政事业单位医疗209.12209.12
2101102 事业单位医疗209.12209.12
221
住房保障支出318.7318.722102
住房改革支出318.7318.72210201 住房公积金318.7318.7
合计
5057.444057.441000.00部门公开表3
阜阳职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数
科目编码科目名称301
工资福利支出
3505.38 30101 基本工资
1829.10 30102 津贴补贴 906.40 30110 职工基本医疗保险缴费医疗保险 209.12
30112
其他社保保障缴费 18.06
30113 住房公积金 318.70 30199 其他工资福利支出224.00
302
商品和服务支出 534.11 30201 办公费
100.00 30202 印刷费 30.00 30203 咨询费 10.00 30204 手续费 2.00 30205 水费 39.24 30206 电费
110.00 30207 邮电费 20.00 30211 差旅费
50.00 30213 维修（护）费 50.00 30216 培训费
20.00 30217 公务接待费10.00 30218 专用材料费55.80 30228 工会经费31.87 30229 福利费2.00
30231
公务用车运行维护费3.20303
对个人和家庭的补助17.95 30305 生活补助8.83 30309 奖励金
1.92
30399
其他对个人和家庭的补助支出7.20
合 计
4057.44部门公开表4
阜阳职业技术学院2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称
政府性基金预算拨款收入政府性基金预算拨款支出合计
基本支出项目支出0000
00000000000000000000
0000 0000 0000 0000 0000 0000合计0
000
注：阜阳职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。部门公开表5
阜阳职业技术学院2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称
国有资本经营预算拨款收入国有资本经营预算拨款支出合计
基本支出项目支出0000
00000000000000000000
中国教育信息化
注：阜阳职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。部门公开表6
阜阳职业技术学院2018年收支预算总表单位：万元
收 入 支 出项目
预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入5057.44 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入4700.00 四、教育支出
9211.56 五、其他收入 五、科学技术支出
事业收入 六、文化体育与传媒支出 经营收入 七、文化体育与传媒支出 上级补助收入
八、社会保障和就业支出18.06 附属单位上缴收入
九、医疗卫生与计划生育支出 209.12 其他
十九、住房保障支出318.70
本年收入合计
9757.44 本年支出合计 9757.44上年结余
结转下年
收入总计
9757.44 支出总计9757.44
阜阳职业技术学院2018年收入预算总表功能科目合计
上年结余
一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称
小计
事业收入经营收入上级补助收入
附属单位上缴收入其他205
教育支出
9211.56 4511.56
4700.00
20503 职业教育9211.56 4511.56
4700.00
2050305 高等职业教育9211.56 4511.56
4700.00
208
社会保障和就业支出18.06
18.06 20827
财政对其他社会保险基金的补助18.0618.06
2082702
财政对工伤保险基金的补助5.315.31
2082703
财政对生育保险基金的补助12.75
12.76 210
医疗卫生与计划生育支出209.12
209.12 21011
行政事业单位医疗209.12
209.12
2101102事业单位医疗209.12209.12
221
住房保障支出318.70318.70
22102住房改革支出318.70318.70
2210201 住房公积金318.70 318.70
合计
9757.445057.44
4700.00
部门公开表7部门公开表8阜阳职业技术学院2018年支出预算总表
单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称205
教育支出
9211.567211.562000.0020503 职业教育
9211.567211.562000.002050305 高等职业教育9211.567211.562000.00208社会保障和就业支出18.06
18.0620827
财政对其他社会保险基金的补助18.0618.06
2082702
财政对工伤保险基金的补助5.315.31
2082703
财政对生育保险基金的补助12.7512.75
210
医疗卫生与计划生育支出 209.12209.12
21011
行政事业单位医疗209.12209.122101102 事业单位医疗209.12209.12221
住房保障支出318.70318.7022102
住房改革支出318.70318.70
2210201 住房公积金318.70318.70合计
9757.447757.442000.00第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
阜阳职业技术学院2018年财政拨款收支预算5057.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5057.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5057.44万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出4511.56万元，占89.21%；社会保障和就业支出18.06万元，占0.36%；医疗卫生支出209.12万元，占4.13%；住房保障支出318.7万元，占6.3%。 二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。
阜阳职业技术学院2018年一般公共预算拨款5057.44万元，比2017年预算拨款增加312.83万元，增长6.6%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数及住房公积金缴费基数增加等。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 教育支出4511.56万元，占89.21%；社会保障和就业支出18.06万元，占0.36%；医疗卫生支出209.12万元，占4.13%；住房保障支出318.7万元，占6.3%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1."教育支出"2018年预算4511.56万元，比2017年预算增加274.11万元，增长6.46%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。 2."社会保障和就业"2018年预算18.06万元，比2017年预算增加1.3万元，增长7.75%，增长原因主要是人员增加，社会保险缴费基数增加。 3."医疗卫生与计划生育支出"2018年预算209.12万元，比2017年预算增加14.58万元，增长7.49%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。 4."住房保障支出"2018年预算318.70万元，比2017年预算增加22.84万元，增长7.72%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中："住房公积金"预算239.03万元，"提租补贴"预算79.67万元，主要用于学校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
教育信息化3.0
阜阳职业技术学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 阜阳职业技术学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，阜阳职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳职业技术学院2018年收支总预算9757.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 七、关于2018年收入预算情况说明
阜阳职业技术学院2018年收入预算9757.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5057.44万元，占51.83%，比2017年预算增加312.83万元，增长6.59%，增长原因主要是人员工资增加，社保缴费基数及住房公积金缴费基数增加等；纳入专户管理政府非税收入4700万元，占48.17%，比2017年预算增加700万元，增长17.5%，增长原因主要是学生以前年度欠费追缴等。 八、关于2018年支出预算情况说明 阜阳职业技术学院2018年支出预算9757.44万元，比2017年预算增加1012.83万元，增长11.58%，增长原因主要是人员工资增加、社保及公积金缴费基数增加及高职生均拨款增加等。其中，基本支出7757.44万元，占79.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2000万元，占20.5%，主要用于地方高水平大学建设等支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1."地方高水平大学"项目。
（1）项目概述。本项目主要是在国家骨干高职院校建设的基础上，坚持地方技能型高水平大学的建设方向，立足地方、依靠地方、主动为地方发展服务。力争经过5年的持续建设，建成4-5个国内有影响的特色专业，优势特色专业学生报考率达120%以上，报到率达90%以上，毕业生满足社会需求，初次就业率达到95%以上，专业对口就业率不低于85%，使办学定位与社会需求高度吻合；以制造类专业现代学徒制试点为突破口，积极探索"招生即招工、入校即入厂、校企联合培养"的校企一体化育人新模式，组建6-8以企业冠名的"订单班"；校企合作以嵌入方式建立4-5个符合当地产业结构需求的"厂中校"和"校中厂"；建成阜阳现代农业技术服务平台和现代物流与电子商务协同发展服务平台，强化协同创新，年平均完成20-30项有较高应用价值的科技成果或技术专利；打造高水平"双师型"教师队伍，专业教师赴企业实践锻炼达到100%，"双师型"教师比例占专任教师比例达90%以上，高技能兼职教师数不低于教师编制数的30%，其中技师、工艺大师、非遗文化传人等达到10%，建成6个在全国范围内有较大影响的高水平教学团队和技术创新团队；以职业技能大赛和创新创业教育改革为平台，每年参与国家和省各类技能大赛不少于30项，每年立项各级各类创新、创业项目不少于20项，学生取得省级以上技能大赛奖项不少于100人次，毕业生自主创业比例达到3%以上；开展数字化校园建设，建成师生、企事业单位和社会人员共享的网络教学资源平台，支持远程教育和自主学习。 到2020年，学校建立现代大学制度，内部治理能力明显提升，专业结构适应我省经济建设和就业需要，培养大批高素质高水平的创新创业人才，服务地方经济社会发展能力明显增强，在全国同类高职院校中处于综合实力领先、办学特色鲜明、竞争力强、社会高度认可的地方技能型高水平大学。 （2）立项依据。安徽省教育厅皖教秘高[2015]123号文件，安徽省教育厅关于下达2015年高等教育振兴计划部分项目的通知 （3）实施主体。本项目由阜阳职业技术学院实施。
（4）实施周期。2016年1月1日至2020年12月31日。 （5）项目内容。地方高水平大学建设经费。 （6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算2000万元。 （7）绩效目标和指标。部门预算财政支出绩效目标表（2018年度）
项目名称
地方高水平大学 实施单位阜阳职业技术学院 项目属性
项目资金（万元）中期资金总额：13800 年度资金总额（万元）：2000 其中：财政拨款9200 其中：财政拨款1000 其他资金4600 其他资金1000 总体目标起止时间年度目标
2016年1月1日-2020年12月31日 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标
建成4-5个国内有影响的特色专业，优势特色专业学生报考率达130%以上，报到率达90%以上，初次就业率达到95%以上，专业对口就业率不低于85%，组建6-8以企业冠名的"订单班"；校企合作以嵌入方式建立4-5个符合当地产业结构需求的"厂中校"和"校中厂"；年平均完成20-30项有较高应用价值的科技成果或技术专利； "双师型"教师比例占专任教师比例达90%以上，高技能兼职教师数不低于教师编制数的30%，其中技师、工艺大师、非遗文化传人等达到10%，建成6个在全国范围内有较大影响的高水平教学团队和技术创新团队每年参与国家和省各类技能大赛不少于30项，每年立项各级各类创新、创业项目不少于20项，学生取得省级以上技能大赛奖项不少于100人次，毕业生自主创业比例达到3%以上；开展数字化校园建设，建成师生、企事业单位和社会人员共享的网络教学资源平台，支持远程教育和自主学习。数量指标
建成1个国内有影响的特色专业，优势特色专业学生报考率达100%以上，报到率达90%以上，初次就业率达到95%以上，专业对口就业率不低于85%，组建1-2以企业冠名的"订单班"；校企合作以嵌入方式建立1个符合当地产业结构需求的"厂中校"和"校中厂"；年平均完成4项有较高应用价值的科技成果或技术专利； "双师型"教师比例占专任教师比例达90%以上，建成2个在全国范围内有较大影响的高水平教学团队和技术创新团队每年参与国家和省各类技能大赛不少于30项，每年立项各级各类创新、创业项目不少于4项，学生取得省级以上技能大赛奖项不少于100人次，开展数字化校园建设，建成师生、企事业单位和社会人员共享的网络教学资源平台，支持远程教育和自主学习。质量指标
基本完成建设任务质量指标
基本完成建设任务时效指标
2016年1月1日-2020年12月31日时效指标
2018年1月1日-12月31日成本指标
预计支出13800万元成本指标
预计支出2000万元其他
其他
效益指标
经济效益指标
经济效益指标
社会效益指标
社会效益指标
生态效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
可持续发挥地方高水平大学的示范引领作用，服务地方经济社会的发展可持续影响指标
可持续发挥地方高水平大学的示范引领作用，服务地方经济社会的发展其他
其他
满意度指标
服务对象满意度指标
建成党和政府、人民群众和社会满意的职业院校服务对象满意度指标
建成党和政府、人民群众和社会满意的职业院校其他
其他
（二）机关运行经费。
阜阳职业技术学院2018年机关运行经费财政拨款预算502.24万元，主要用于保障学校行政办公区、教学科研实验区、学生后勤管理区日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。 （三）政府采购情况。 阜阳职业技术学院2018年政府采购预算总额1300万元。其中：政府采购货物预算1300万元。 （四）国有资产占有使用情况。
阜阳职业技术学院各单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备40台（套），单位价值100万元以上的专用设备30台（套）。 2018年部门预算安排购置教学、科研专用设备及信息网络设备等1300万元。 （五）绩效目标设置情况。
阜阳职业技术学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了地方高水平大学1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1000万元； 阜阳职业技术学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2