内部质量保证体系建设及运行实施方案-常州工程职业技术学院

教务一体化系统

内部质量保证体系的建立和运用的实施方案

建立常态化人才培养质量自主保证机制，促进学院积极适应经济社会发展继续提高人的全面发展需要和人才培养质量，《关于教育部办公厅设立职位大学教育工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅〔2015〕2号)和《关于印记》启动〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)〉相关人员的通知》(教职成司函〔2015〕168号)《江苏省高等职业大学内部质量保证》体系诊断与改进工作方案》(苏教高(2016 ) 9号)结合学院实际，制定本实践制定方案。一.指导思想

贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》 (国发) 2014 ) 19

号(《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018 年）》 (教职成(2015 ) 9号) ) ) ) ) ) ) ) ) )。等文件精神，建立目标体系，完善标准体系和制度体系，提高利益相关者的人际关系

以提高工作满意度为目标，遵循“需求导向、自我保证、多元诊断、重大改进”的工作方针，遵循高等职业教育人才培养的内在规律，切实履行人才培养工作质量的主体责任，建立自主的内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断和重整进(下)诊改”机制是学院“人才培养质量高、技术技能积累多、服务口碑好”的学业目标提供保障。二.基本原则

建立内部质量保证体系和常态化诊断和改进机制，遵循以下原则。(1)主体原则：质量保障和纵向决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监管等五个系统，横向学校、专业、课程、教师、学生五个层面工作部门和全员成为质量保证的主体，“三全”(全员、全过)程、全方位(育人。)2)可控制性原则)遵循SMART原则(明确、可衡量、可达成、相关、时限)统筹设计学校、专业、课程、教师、学生等五个层次的质量目标和标准。(3)科学原则：根据高等职业教育人才培养的内在规律，从不同层次(主要1美元$13$10

体)合理确定诊疗内容、周期、方法。

)4)客观性原则)对从源头收集、实时采集的校本状态数据及相关信息的分析基础、实事求是地进行看病改革。)5)持续性原则：按照“8字型”质量改善螺旋建立有效可持续的诊疗改善运输行政机制。三.构想和目标

借鉴全面质量管理(TQM )、目标管理、知识管理、卓越绩效管理等理论，以审查性诊断为抓手，以目标、标准和制度体系建设为基础，在校本数据平台上建设形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制，建立“以生为本、以人为本”“人成才”质量理念培养以自律为主要特征的学院质量文化。根据学院“十三五”规划制定的一系列目标，确立和完善目标任务和标准“质量策划、质量管理和质量提升”的管理和运营流程，建立“五纵五横一平台”为基本框架，常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内质 量保证体系，实现内部管理水平和人才培养质量的持续提升。

四、构建体系 （一）健全组织，形成组织体系 1.健全组织机构，明确职能分工

（1）建立党委领导，院长指挥，质量保证委员会全面协调的质量保证组织 架构，下设质量管理办公室。学院质量保证委员会负责制定学院及专业层面的质 量保证政策，考核学院各部门工作的绩效和质量；质量管理办公室负责执行质量

监控、考核性诊断制度建立与运行等工作。二级教学单位是质量生成核心，行政 职能部门保证质量提升（图 1）。 2$13$10

图 1 学院质量保证组织职能定位示意图 （2）明确二级教学单位－专业团队－课程团队质量保证工作职责 二级教学单位负责组织本单位的专业（课程）质量保证及诊改工作，统筹专 业建设方案、专业（通识课程）教学标准、课程标准。保证专业建设和教学运行 的质量。

专业团队负责专业质量的自我诊改工作，编制专业建设方案、专业教学标准， 统筹课程标准编制。进行市场需求调研、学生思想文化素质分析、学业情况分析、 能力测评情况分析，参考毕业生跟踪调研数据及用人单位满意度数据，开展自我 诊改，撰写专业建设与教学诊改报告。

课程团队负责课程质量的自我诊改工作，编制课程建设方案、课程标准，依 据课堂教学实时诊断数据开展自我诊改，撰写课程教学质量分析与诊改报告。 2.厘清部门归属，编制工作标准，形成系统工作包 依据学院战略，对应纵向五系统职能，按上级机构设置相关规定，结合学院

事业发展规划，调整部门设置，明确部门职责，确定各部门在纵向五系统中的归 属（图 2）。 3$13$10

图 2 学院各部门在纵向五系统中的定位 根据部门在纵向五系统中的归属，对照现有职责，明确部门职责与权限（表 1）。

表 1 部门职责厘清一览表

部门名称： 在系统内的职责 在系统外的职责 在明确职责与权限的基础上，各部门按照 SMART 原则将职责具体化为工作。 依据具体化的工作优化部门岗位任务（表 2），制定岗位各项工作标准（表 3） 。 表 2 部门岗位工作一览表 部门名称：

部门职责 具体化的工作 工作归属岗位 岗位所在科室 表 3 部门之科室岗位工作标准一览表

部门名称： 科室名称： 科室 岗位 具体化的工作 工作标准 形成职责－岗位工作－标准关联的系统工作包（图 3）。

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图 3 职责－岗位工作－标准关联的纵向五系统工作包 （二）完善规划，形成目标体系

1.基于 SWOT 分析编制学院规划，形成完整的目标链 （1）对学院现状进行 SWOT 分析，编制学院总规划和专项规划，开展发展能 力诊断，完善学院规划体系。根据规划建设目标，编制建设目标体系,形成上下

衔接、左右呼应的“1+8+7”规划目标链（图 4）。

图 4 学院“十三五”1+8+7 规划目标链示意图 各二级学院在对所辖专业进行 SWOT 分析基础上，依据学院专项规划目标， 编制二级学院（部）专业（课程）建设规划。各专业、课程根据规划，编制建设 方案，明确建设目标、任务、措施、预期效果，形成学院规划与二级教学单位规 划目标执行链（图 5）。

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图 5 学院－二级学院规划目标链与执行链示意图 （2）按照规划建设任务年度实施进程表，将年度规划任务落实到年度工作 计划中，实施层层分解落实，同时制定相应目标任务完成的考核标准，并将任务 完成情况与部门绩效考核相结合，确保规划建设任务的完成（图 6）。 图 6 规划目标任务年度分解示意图 2.建立规划落实与反馈机制，不断修正目标，确保任务高质量达标 将规划任务落实完成与信息平台结合，实现过程数据的实时采集，进行基 于数据分析的规划目标执行、分析、反馈与改进，形成规划执行信息链。根据 生成的信息，编制二级学院（部）－专项规划－总规划系列的规划执行年度报 告。依据报告结论不断修正目标链，确保实现规划目标，高质量地完成各项建 设任务（图 7）。

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图 7 基于信息流的规划年度执行报告示意图 （三）建立标准，形成标准体系

1.学校层面建立年度目标任务考核性诊断标准 依据学院年度党政工作要点，将目标任务层层分解，落实任务的责任单位， 明确任务的属性，将年度目标任务分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类任务为学院规划确

定的目标任务，B 类任务是院领导班子研究确定的规划以外的年度重点工作，Ｃ 类任务是部门职责中的常规工作任务。Ａ、Ｂ类任务由院领导与职能部门协同制 定各项任务的考核标准（图 8），考核标准强调时间、质量、效益，符合 SMART 原则。Ｃ类任务由各部门按照职责自立目标、自定标准、自主实施、自我诊改。 图 8 年度目标任务考核标准表 2.建立和完善专业、课程标准

教育部职业教育与成人教育司

教学文件编制标准，专业教学资源配置基本标准（包括人师资、设施、设备等要 素），专业建设标准（课程、基地、队伍、学风建设等要素）和专业质量诊断标

准。各专业根据自身基础和目标定位编制本专业教学标准、课程标准，明确质量 控制重点，形成专业标准文本系列。专业、课程标准将专业培养目标－课程目标 －课堂教学目标形成了逻辑相关的体系（图 9）。

图 9 专业培养－课程－课程教学目标逻辑相关示意图 3.建立教师发展标准

结合教师职称晋升和岗位聘任的相关要求，制定包括师德修养、教育教学、 教研科研、社会实践等四个维度的教师发展标准，科学设 计教师成长发展体系 （图 10），并与岗位聘任、绩效考核挂钩。

图 10 教师发展标准示意图

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4.建立学生发展标准

基于学校人才培养定位与目标，根据学生核心素养要求，建立完善由学业发

展、职业发展、个人发展、社会能力发展四个维度，综合考虑学生学习生涯、职 业生涯、个性化发展、团队合作精神等要素的学生发展自测指标（图 11）。 图 11 学生发展自测指标构架图

（四）修改制度，形成内控体系

1.梳理组织机构管控事项，完善内部管理制度与工作流程并形成内控体系 依据优化的纵向五系统组织机构职责，厘清各部门管控事项，修改相关制 度，设计部门管控事项工作流程，完善学院制度体系。梳理学校层面的人事、 财务、课程教学、学生事务、后勤保障、研究发展、产学合作、信息服务、国 际交流与合作、监督控制等事项，进行流程设计，将设计的程序与制度匹配（图 12），完善内控机制。

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图 12 事项管控与流程匹配的学院内控机制 2.建立考核性诊断和质量报告制度，实现质量信息及时反馈

建立学校、专业、课程、教师、学生 5 个层面的诊断报告与信息发布制度， 及时反馈实施、运行、管理中出现的问题并提出改进建议。制定诊断报告制度， 明确报告的发布周期、内容、要求等；在此基础上编制学校教育质量年度报告， 向全院、全社会发布，接受全院师生、全社会对学院人才培养质量监督（图 13）。 图 13 考核性诊断与质量报告制度示意图 （五）建设平台，形成智能校园

1.校园信息化建设总体设计

以物联网技术为基础，建设覆盖学校日常运行各个环节的高速高带宽有线网、 无感知认证无线网和各类智能信息接入终端，在统一身份认证系统、统一信息门 户、统一数据平台、校本数据中心，一站式师生网上事务中心、大数据分析平台 以及移动互联应用基础上，为管理者、教师、学生、家长、社会访客及校友等人 群提供校园事务处理、移动学习和交流互动服务，实现校园管理智能化。

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图 14 校本数据平台构架示意图 图 15 不同角色使用平台示意图 2.完善校园网络基础设施

通过学院网络扁平化改造，独立布设校园无线网络，实现全校无线全覆盖， 教师、学生全部免费 WiFi 接入，图书馆和教学区、教学资源访问实现高带宽免 费，校园内无线设备无感知漫游免认证，同时实现无线网络与校园有线宽带网

络的无缝链接和一体化管理。同时建成统一的 IT 运维平台，将链路资源、网络 设备、虚拟化平台、服务器系统、应用平台、业务系统、机房环境等资源纳入 管理并监控，通过设定各种参数阀值在告警时通过平台向运维人员进行预警， 全面提高了 IT 运维工作的能力和水平。

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图 16：有线无线一体化网络 图 16：统一 IT 运维监控 3.建设校本数据中心

依托统一信息标准建设，构建公共数据平台、身份管理平台、信息门户平 台，打造学校层面的校本数据中心；打通各应用系统之间的标准和编码壁垒， 实现公共数据统一标准；实现统一身份认证，所有系统统一为一套账号密码体 系；实现统一门户入口，多数用户不再感觉有多套系统存在，实现一站式访问， 为数字化校园建设提供了基础平台保障。建成了校级共享数据中心，实现所有

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业务系统的公共数据自动同步至校级共享数据中心；建成了基于国标、部标， 融合我校各应用系统的元数据要求，形成一套统一的数据标准、编码标准及数 据交换和接口规则，打通信息孤岛，实现多应用系统统一身份认证与统一门户 信息展示，提供一站式访问的个性化信息服务。

图 17： 统一身份认证登录 图 18： 统一信息门户 4.建设校园一卡通系统

一卡通系统通过升级改造后，除了具备基本的身份认证和金融消费功能之 外，还在系统扩展性方面进行了各种有益的探索，实现了学院各部门的资源共

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享和信息交互，在信息化建设、校园电子商务方面都发挥了重要作用。同时， 实施一卡通之后，学院制定了校园内部的信息标准和数据规范，形成了统一的 信息平台，保证了数据传递的即时性和准确性。这也提高了财务信息化水平，

规范了财务秩序。并且通过校园一卡通的数据分析平台，充分进行信息挖掘， 为领导提供决策支持，提高学院管理水平。 图 19： 一卡通服务 5.建设网上事务大厅

建成网上事务大厅、实现一站式办事：基于碎片化的服务思路，建成一站

式网上事务大厅，实现教学、科研、人事、学工、资产、通用服务相关业务的 统一访问入口，在线办理、在线评价和建议，改善传统手段办事拖拉、流程不 透明的弊端，让业务部门实现办事流程的全过程跟踪、监控；实现事务的上下

追溯与跟踪。支持用户个性化订阅自己关注的服务与消息推送，提高获取信息 的效率，提升用户体验。

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图 20： 师生一站式网上办事大厅 图 21： 网上办事大厅流程的追溯 6.建设云数据中心

通过虚拟化应用，建设校园云数据中心：通过采用弹性扩展的云计算和集 群技术建设服务器虚拟化平台，为全院应用信息系统提供统一的计算和存储资 源基础硬件服务平台，提升和扩充服务器虚拟化的范围和能力，目前校内各类 应用的虚拟化服务器数量达 300 台。建成支持多种交付模式的桌面虚拟化平台， 积极推行行政办公、教师科研、学生上机实训的云桌面的应用，实现师生校内、 校外、不同终端之间进行个人云桌面的漫游和漂移，实现云端教学、办公和学

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习，大幅降低终端设备的维护成本和整体能耗。目前教师行政办公类云桌面数 量达到 600 台，多媒体教室管理和图书馆等公共云桌面数量达 200 台。 图 22：服务器全面虚拟化 图 24： 云桌面服务 7.开发云课堂平台

推进信息化平台建设，实现教育全过程信息化：建设完善教育信息化基础 应用环境，多媒体中控、交互型智慧教室、智能录播系统和自助式微课摄录系 统、标准化考场视频监控系统，在线教学平台以及教学过程评价，实现学校各 类数据和资源的衔接融通。

双元制职业教育

16美元$13$10图25 :在线学习平台图26 :教学过程评估8 .开发移动APP应用

加强手机端应用，拓展移动校园服务：为切实提高信息化应用水平而完成对高校移动信息平台进行了升级和优化，发布了2.0版，针对传统功能和UI界面进行了经过优化，同时在手机端的应用得到了发展和扩大，并针对学校管理需求进行了开发考勤、签到开会、党费缴纳、手机事务审核、移动端报告展示、智能应对回复、失物招领等功能随时随地为管理员、教师用户和学生用户提供移动学校园事务处理、移动学习和交流互动服务方便师生校内移动应用。17美元$13$10

图27 :移动APP应用图28 :移动APP应用9 .大数据分析平台建设

构建大数据分析平台，实现智能分析：通过学校应用系统实现动态数据与共享在数据中心的基础上，突出为师生、职能部门、学校领导等各级用户提供信息化服务的工作是的，充分发挥成熟技术的应用优势，建设大数据智慧分析平台，教职员工、对学生、教育、科研、招生、就业、资产、综合学校情况等不同主题的分析，学校科学决策提供数据支持，充分发挥对师生的信息化服务、决策支持和日常工作管理合理的作用，实现资源效果的最大化。18

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图29 :大数据分析平台

)2)建立面向管理、应用等的信息化系统，逐步做好学院各项工作结合信息平台，实现工作过程状态数据的实时采集(图16 )。图30 :数据警告和推送五.改变诊断和运行

(一)校级根据年度目标任务进行评估诊断

实施目标管理和部门绩效评估，确立“目标-标准-运行-诊断-改善”螺旋楼梯循环常态化自测改革机制(图31 )，执行学院年度目标任务，各项级各类项目的建设和流程管理、效果应作为目标管理和部门绩效评估性诊断的重要性19美元$13$10

根据依据，保证各项工作运行质量。

图 31 目标任务考核性诊断流程示意图 实施目标任务分类分层分段考核性诊断，Ａ、Ｂ类任务由学院进行考核性诊

断，Ｃ类任务由部门进行自我诊改，实施月度沟通，季度考核诊断的周期，不断 修正偏差，合理配置资源，形成学院发展规划执行及时诊断、持续改进的良性循 环（图 32）。

图 32 学院发展规划执行诊改运行示意图 （二）专业层面，按专业教学标准和专业建设方案开展诊改 1.基于专业教学标准，实施一年一次专业教学自我诊改

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专业教学团队运用信息管理平台，实时采集专业课程教学状态数据，依据专 业课程教学数据，对照专业教学标准检验毕业生能力要求指标点的达成度。修正 培养目标、完善课程体系及教学标准，实现人才培养质量的持续提升（图 19）。 图 19 人才培养方案执行诊改运行示意图 2.基于专业建设方案，实施三年一轮的专业考核性诊断 （1）运用信息管理平台，实时采集专业建设状态数据，在对数据统计、分 析的基础上，监测专业建设目标任务完成情况，实施三年一轮，吸收行企、政府、 用人单位专家参与的专业考核性诊断，及时反馈和改进。

（2）各二级学院组织专业团队面向多元利益相关主体，进行市场需求调研、 就业市场分析、毕业生跟踪调研分析、用人单位满意度调查分析，修正人才培养 目标。

（3）积极参与国内外专业认证与评估，运用信息管理平台，将国内外专业 认证机构对专业进行认证或评估的指标数据进行比较，服务于专业诊改。 （三）课程层面，按课程标准和课程建设方案开展诊改

1.基于课程建设方案，开展课程建设考核性诊断 课程团队依据课程建设方案，落实课程年度建设任务，明确年度建设目标、 任务、措施、预期效果，实施月度自我诊改。二级教学单位对照建设目标和标准

实施季度沟通反馈，保证年度建设任务完成，年末实施考核性诊断并与绩效挂钩。

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2.基于课程教学标准，实施课堂教学实时性诊改 任课教师依据课程教学标准，按照课前、课中、课后的课程教学三环节，借 助在线学习平台，实施课堂教学质量在线检测和实时跟踪改进，不断改进课堂 教学形态，提高学生学习目标达成度。

3.基于课程教学大数据，期末实施课程教学诊改 课程团队在学期末依据学生学习状态分析、教师教学状态分析、学习达标率、 课程教学测评等结果，编制课程教学质量分析报告，作为学生课程学习标准修

正依据。二级教学单位基于课程教学年度数据的综合分析，进行适时性的课程 教学考核性诊断，教师针对课程教学考核性诊断中发现的问题，联系自身实际 进行改进，改进效果与课程考核挂钩。

（四）教师层面，按规划目标和教师发展标准开展诊改

1.依据师资发展规划，开展师资队伍建设考核性诊断 依据学院师资队伍建设规划，层层分解编制学院－二级学院（部）－专业（课 程）三级师资队伍建设目标链，编制年度实施路线图。二级教学单位依据学院师

资建设标准制定年度计划，教师个人按照年度计划和个人发展规划编制年度工作 任务并实施。

利用信息平台实时反映教师-二级教学单位-学院师资建设状态，及时自我诊 断改进，计划完成情况与绩效考核挂钩。

2.依据教师发展标准，开展教师发展自我诊改 学校层面以教师发展标准为依据，系统设计激励提升机制，建立信息化的教 师成长档案，实时记录教师个人成长轨迹。

教师依据发展标准，制定三年一轮的发展规划，编制年度工作计划并开展自 我诊改。二级教学单位定期对教师实施考核性诊断，指导和帮助教师实现发展目 标（图 20）。

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图 20 教师自我发展诊改示意图 （五）学生层面，按学生发展标准开展自测诊断并引导改进 1.实施学生自测诊断，开展学生状态数据分析

依据学生发展自测指标，编制 4 个维度 20 要素 4 个层级的学生自我诊断问 表，面向全体学生实施问表式的学生自测诊断，形成自测诊断雷达图并应用于学 生自我调整与改进，以及素质教育方案的修正、教学实施的改进。运用校本数据 平台，实时采集学生状态数据，在对数据统计、分析的基础上，监测学生发展状 态，及时反馈与改进（图 21）。

图 21 学生自测诊断与状态数据分析应用示意图 2.诊断结果与第二课堂支撑融合，促进学生全面发展

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基于学校人才培养定位与目标，建立第二课堂成绩单制度，形成与课外活 动相匹配的 7 个主题模块，编制学生素质教育实施方案，并与学生自测诊断结 果支撑融合，为学生提供成长与发展平台。教师依据每个学生自测诊断结果，

引导学生参与不同模块活动，达到扬长避短的目的，使学生学会学习、学会做 事、学会做人、学会生活，促进学生全面发展（图 22） 图 22 学生自测诊断结果与第二课堂支撑融合示意图

六、保障措施 （一）建立培育机制

坚持“以人为本、质量立校”的办学理念, 树立以 “服务·责任”为核心 的校园价值观，以制度规范师生员工的行为，以环境建设为文化物质载体，引导 师生员工逐步确立开拓进取、务实创新、诚信包容、追求卓越的价值取向，强化 质量意识，培育以自律为主要特征的学院质量文化。 （二）建立奖惩机制

以学校组织机构绩效考核性诊断制度（部门绩效考核办法）为切入点，对实

施的各项工作结果、过程、达标情况进行年度考核， 将 考核结果与激励挂钩，实 现各项工作目标并不断超越原定目标，为内部质量保证体系运行形成动力机制。 （三）建立问责机制

明确实施方案中的各组织层级的职能与职责，制定具体工作标准，以此为依

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（四）建立保障机制

根据实施方案确定的目标任务，科学分析实现目标任务所需的资源条件，提 供必要的人、财、物支持。按照学院“十三五”规划预算的经费，依据经费预算、 使用、审计制度，保证经费足额投入、合理使用，为目标任务完成提供资源保障。 七、建设与实施进程表

完成日期 责任 类别 任务 工作 预期成效 （年月） 部门 明 确 各 部 门 在 质 量 保 2015.12

证中职能 学 院 各 职 能 厘 清 各 部 门 在 纵 向 5 部门、直属单 系统中归属、职责与权 2015.12 位、二级学院 责 纵向五系统 的部门工作 建 立 学 校 质 量 保 证 委 2016.12 包 质管办 员会 健 全 组 明 确 二 级 单 位 － 专 业

健全 织机构， 团 队 － 课 程 团 队 质 量 2016.12 质管办 组织 明 确 职 保证职责 能分工

学 院 各 职 能 部 门 职 责 具 体 化 为 工 2017.4 各部门工作 部门、直属单 作，制定岗位工作标准 手册 位、二级学院 形 成 职 责 － 岗 位 － 工 纵向五系统 作 标 准 关 联 的 系 统 工 2017.12 工作包 质管办 作包

2015.9

编制学校“十三五”总 高 教 所 及 相 基 于 规划与分项规划 2016.4 定 规划文本 关职能部门 SWOT 分 稿 析 编 制 过程记录档 完善 学 院 规 实施发展能力诊断 2015.12 案 高教所 规划 划，形成 编制建设目标体系,形

完 整 的 成目标链 2016.5 目标链图 高教所 目标链 执行规划年度任务，层 2016.12- 任务分解表 办公室 层分解落实，与绩效挂 2020.12 任务考核表 质管办 25

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钩 考核结果 人事处 建 立 大 建 设 信 息 化 的 绩 效 考 2016.12 管理系统 信息中心 数 据 分 核管理系统 质管办 析机制， 编 制 学 校 十 三 五 总 规 2016-202 不 断 修 划年度执行报告 0 高教所 正 目 标 执行报告文 链，确保 编 制 分 项 规 划 执 行 年 2016-202 本 相 关 职 能 部 完 成 质 度报告 0 门 量

制 定 职 能 部 门 目 标 任 分管领导 年 度 目 务考核标准 职能部门 标 任 务 每 年 的 3 表 3 目标任 相 关 职 能 部 考 核 性 制 定 二 级 教 学 单 位 目 月底前 务考核表 门 诊 断 标 标任务考核标准 二 级 教 学 单 准 位 建立 建立专业、课程标准系 2017. 9 教务处 标准 建 立 专 列

业 、 课 建 立 教 师 发 展 标 准 系 2017.6

程 、 教 列 标准文本 人事处 师、学生 制 定 企 业 兼 职 教 师 等 2017.5 标 准 系 聘用考核标准

列 建 立 与 完 善 学 生 发 展 2017.3 素 质 教 育 中 标准 心 梳理部门管控事项，优 2017.9 制度文本 学 院 各 职 能 化完善现有管理制度 部门、直属单 设 计 部 门 管 控 事 项 工 2017. 9 流程文本 位 作流程 梳理现有制度，架构并 制度体系框 梳 理 组 完善学校的制度体系 2017.2 架 质管办 织 机 构 汇 编 管 理 制 度 与 管 理

管 控 事 流 程 紧 密 结 合 的 学 校 2017.12 内 控 制 度 质管办 项，完善 1.0 版 修改 内 部 管 内控制度 制度 制 定 学 校 组 织 机 构 绩

理 制 度 效考核性诊断制度 2016.8 质管办 并 形 成 建立质量报告制度 2017.4 内 控 机

制 制 定 专 业 考 核 性 诊 断 2017.5 教务处 制度 制度文本 制 定 课 程 适 时 性 诊 改 2017.5 教务处 制度 制 定 教 师 发 展 诊 改 制 2017.6 人事处 度

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制 定 学 生 发 展 自 测 诊 2017.5 素 质 教 育 中 断制度 心 编 制 学 校 教 育 质 量 年 每年 11 月 质管办 度报告 编制专业、课程质量年 2017 年起 教务处 度报告 每年 10 月 报告文本 编 制 教 师 质 量 年 度 报 2017 年起 人事处 告 每年 10 月 编制学生质量年报2017年起学工所每年10月报告建设校本数据平台，形2017.12信息中心成为网络物理校园

信息平台

信息中心的部长

曾开设校园网上办事大厅2016.12相关职能部门程采平台，签到系统2016.12

互联网选课系统2015.8信息中心建设联络物理系统校园建设出行与在线学习2017. 9建设平台

平台构建课程的教学质量在信息中心在线跟踪系统2017. 9教务处挖掘平台的信息收集责任台数据、任、审管理度2017.6制度文本质量管理基于实现

数据用数据信息对培养质量每年

信息量、工作绩效分析、诊断各阶段流程文件各部门、落实管理，抢占和改进各流程师生员工控制27

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