系统过程诊断与改进方案
教育教务系统
审核：冉瑞兵批准：
系统诊断/改善方案一.诊断/改善目的
面对竞争日益激烈的市场环境和危机，为了全面优化和完善各流程管理水平，诊断影响公司绩效、成本和执行力的因素，全力响应公司二次创业的号角，从整体上提高组织内部的反映机制、执行力和人员综合能力，现行管理二.改善小组本整改工作小组组长：冉瑞兵，副组长：叶红海，小组成员：各部门负责人； 各部门负责人根据进度全面主导并实施必要的整改事项。 纳入月度工作计划。 所有事项整改完成后，应当留存整改证据，并提交总经理确认。三.规则和绩效本方案改进进度采用绩效考核机制与部门活动经费挂钩。 评价节点为计划完成时间的业绩计算规则(达成率(80 )扣除年度总质量目标达成值10 )，达成率81-90% )扣除年度总达成值5 )，达成率(91 )保持年质量目标总达成值不变。四.具体实施细则序号
过程名字
改善内容或现状改善方案或措施统一/主导者
合作者/部门门
计划开始开始时间计划结束到时间了完成情况1完善体系修改计划
1、诊断现行流程，制定改进方案叶红海各部门负责人
2012/4/152012/4/26
2、各部门确认方案，改进期限，确定改进成员2012/4/272012年5月4日
3、方案经公司领导批准，召开启动大会实施方案冉瑞兵叶红海
2012/5/52012/5/82档案管理制造过程
1、档案管理、记录管理
1、整顿组织文控知识培训的各部门文件、资料、记录的分类管理，建立目录，明确管理人员叶红海各部门负责人
2012/5/102012/6/152、电子文件管理
2、文管中心档案管理设置打印、下载权限，避免擅自打印和现场使用不受管理的文件陈少钦2012/5/102012/5/20
3、对受控文件的监督和抽查
3、修订档案管理流程，按季对各部门进行受控档案、记录管理有效性检查，建立奖惩机制李晓武各部门负责人
2012/5/152012/6/13人力资本源代码管理过程
1、员工培训档案的建立和《考核试题库》
1、建立员工培训档案，将员工培训时数录入培训档案，领导各部门对岗位建立两套《考核试题》徐晓红叶红海，各部门负责人2012/5/102012/8/10
2、新员工转为正式员工，在职员工调动工作后，评估其能力
2、修订机制。 工作人员转正、调职必须进行书面能力考核，考核成绩输入《个人培训档案》2012/5/102012/6/20
3、清理、提高员工档案(在职、已离职)考勤统计效率和准确性
3、整理、分类现有员工档案，隔离保管离职员工档案，明确不同岗位应提交的资料类型，并在员工档案中建立目录人事安排文官
负责人
2012/5/102012/7/14、奖惩激励机制
4、修订《奖惩管理制度》，加大奖惩范围和力度，组织全员培训、学习王诚俊2012/5/102012/6/20
5、入职培训课程，《员工手册》
5、修订《入职培训课程》，在原内容中增加安全，消防知识，修订《员工手册》徐晓红
2012/5/152012/8/304产品设计和开发流程
1、产品设计开发输入阶段
1、修订《产品设计与开发文件》定义产品设计开发阶段应输入的相关信息。 例如相关法律法规、功能和性能要求、产品配置信息、市场调查要求信息、类似竞争品信息、开发成本及量产合格率等杨茂兴谢玉峰梅之坤
2012/5/152012/7/12、产品设计开发输出阶段
职业院校
2012/5/152012/7/13、设计与开发审核阶段
3、组织产品设计评审流程，识别评审中发现的产品设计、结构、性能问题，及时采取改进措施和再验证与确认机制2012/5/152012/7/14、产品设计变更阶段
4、对部门人员进行开发和设计流程的培训和审核，整理产品变更流程和记录2012/5/152012/7/15、产品档案
5、建立产品档案； 制定产品文件编制方案，确定各产品文件的完成时间和负责人，并按期完成2012/5/152012/9/155
采购管理流程
1、供应商档案管理
1、对供应商建立专用档案，建立《供应商档案清单》，注明资料提交、期限更新等胡小平莫厉害英
2012/5/152012/6/152、《采购合同》风险规避能力
2、结合当前操作，探讨《采购合同》内容的不足之处，对讨论进行修订和完善，以规避运营风险莫淦英、张勇、程天楚2012/5/152012/7/13、材料价格评估体系
3、修订《供应商管理程序》完善评分机制莫厉害英2012/5/152012/6/154、二级实地评估机制，开设供应商发送/废弃
4、修订《供应商管理程序》，重新定义二次评估时机、年度供应商开发/淘汰目标孙鹏莫厉害英
2012/5/152012/6/155、供应商交货期、质量罚款处理/确认机制
5、修订和完善供应商处罚程序，确保处罚执行后与提交部门核对或通知提交部门孙鹏、张勇程天楚
2012/5/152012/6/15
6、考虑供应商实地考察时，调查资料填写“一致、OK”现象
6、对部门人员进行培训，严格按标准，如实填写评估记录，如实填写供应商调查资料莫厉害英孙鹏
2012/5/152012/7/16生产计划和交货期管理流程1、材料交货期/审核
1、对重要材料制定提高交货期方案，积极向供方施压提高本公司交货期，作为持续改善项目实施整改； 修订版《供应商交货考核标准》程天楚李书凤
2012/5/152012年9月1日2、生产计划
2、提高生产任务计划周期，由目前次日派《生产任务单》提高到一周2012/5/152012年9月1日3、积压物料处理
3、理顺库存管理流程，明确界定滞料类型、滞料原因和责任定义2012/5/152012/6/157
生产服装业务管理过程
1、工、夹具、生产设备管理过程
1、盘点现有生产设备、工具、夹具，建立台账，详细注明领用信息和当前状态何再飞2012/5/152012/6/15
2、生产过程控制(过程质量、标识) )。
2、确认生产关键工序，确定控制方法和频率，明确产品、材料标识状态程天楚张勇
何再飞唐国平李书凤
2012/5/202012/7/13、产品、材料可追溯性
3、建立由材料到成品、由成品到材料、向供方正反向的追溯流程，理顺供、发、收、运仓库流程的追溯流程2012/5/152012/7/158
质量管理流程
1、质量管理流程
1、材料技术图纸、来料检验标准按类型分类，清理过期不受控文件张勇钟健材
2012/5/152012/6/15
2、针对不同的材料类型，制定书面、目视外观判定标准，明确标明不合格、合格、可接受等外观标准，使工作人员更清楚、直观地掌握各类材料的外观判定标准2012/5/202012/8/202、工艺检验标准或规定
1、清理质量过程实地检查标准，确定关键岗位检查频次，制定质量异常应急预案孙德安2012/5/152012/6/15
3、统计技术应用培训、部署，提高员工质量技能、质量意识
3、全员参加SPC持续培训活动，进行考核，整体提高质量管理团队对统计工具的实际操作能力，并应用于质量管理过程钟健材孙德安
2012/6/12012年9月1日4、数据分析
4、确定质量重点监控岗位，收集关键质量数据，进行数据分析提前预知质量趋势，运用QC七大工具全面运用日常质量监控和质量分析2012/5/152012/7/155、继续改进
当代职业教育
1、收集国家、广东省相关计量/仪器设备法规，摘录相关公司相关条款，组织相关人员学习张勇马晓勇蒙有丽
2012/5/152012/6/152、计量/仪器设备分类
2、按法规要求对我公司的计量、仪器设备进行盘点和分类，区分我公司外校和内校设备，并编制明细2012/5/152012/7/15
3、整理计量/仪器内学校流程
3、梳理现有计量管理流程，明确界定外校和内校设备，规范内校设备周期2012/5/152012/7/15
4、内部学校设备砝码采购和内部学校员工职责
4、根据定义的内部学校设备订单相应的标准砝码，确定内部学校人员，制定《岗位职责说明书》2012/5/152012/6/1510
销售管理流程1、备货计划
1、鼓励和推动制定代理商预案制度，提高公司总体预案准确率，减少公司库存和成本压力赵恩毅袁翠红蔡晓丽
2012/5/202012/10/82、代理商档案建立2、建立代理商档案，掌握更多代理商信息2012/5/202012/10/811
电子商务流程
1、建立电子商务服务流程，提高销售人员产品知识
1、建立《电商销售人员服务流程》，组织电商销售人员培训考核《终端长见问题应答规范》吴奎2012/5/152012/7/15
2、建立产品货架审批制度
2、规避产品陈列差错风险，建立《产品上架审批制度》，规范各流程审批流程2012/5/152012/7/1512
品牌推广流程
1、品牌培训课程
1、作为横向入职培训课程之一，建立新员工入职《品牌培训课程》李卫泽2012/5/152012/7/1513
售后服务流程1、代理商管理
1、清理售后代理商管理制度、审核机制、服务态度、配件管理王建忠刘文峰彭志权
2012/5/152012/7/12、呼叫流程、礼貌语言、产品知识培训
2、培训话务员询问技巧和流程、礼貌用语、产品知识，并进行相应考核2012/5/152012年8月1日3、售后配件核销
3、理顺售后配件核销流程，主导推广配件识别系统，目前如何提高保修外售后配件的识别能力2012/5/152012年8月1日4、售后服务分析、改进
4、整理现有售后不良零部件分析，跟进改进流程和改进效果(包括职责分工等)，每月向相关部门提交售后报告，及时向前传递市场信息2012/5/152012/6/1514
产品防护流程
1、先进先出管理、材料标识
1、仓库管理流程整理/修订，现场管理可追溯到先进先出； 库存、再线材的显示状态很明确，唐国平2012/5/152012/6/152、产品防护
2、整理、规定各类材料防护的标准和防护要求2012/5/152012/6/153、账、物、卡一致性
3、组织账簿、物品、卡片一致性管理流程，确保现场一致性2012/5/152012/6/15
4、技能、意识训练、自测
4、对先进先出管理、产品防护知识、账簿、物品、卡片管理知识培训仓库管理员，制定仓库每周巡检制度，并开展自检2012/5/152012/7/115
干净的水设备
1、质量手册、程序手册修订
1、修订现有的《质量手册》、《程序文件》，使覆盖范围包括净水设备叶红海各部门负责人
2012/6/12012年8月1日2、指导性文件策划2、调查各项管理过程，结合实际需求编制《编制文件清单》干净的水主管
叶红海
2012/5/152012/6/153、建档
3、部门职责、岗位说明书、三级指导性文件、流程与表格2012/6/202012/8/304、质量目标策划
4、各部门讨论确定各部门主要质量目标和指标，确定统计方法干净的水主管
2012/5/252012/6/155、OA后台辅助，文件审批/上传
5、OA文管系统打开净水设备文件；2012/5/152012/6/156、体系文件试运行、内审评估
6、流程建立试车，评估和改进运行有效性净水主管
2012/10/152012/11/30奥特朗电器(广州)有限公司4/5态度是每个细节决定成败奥特朗电器(广州)有限公司