上海天地健康城项目收入及费用估算第二届特别会议的资料。

资源库

2014年8月14日天地健康城市装修成本分析天地健康城市建设价格汇总表(1)户型厨房设备卫生清洁区木制品门及门盖地板材料墙面涂料瓷砖；

原来的90户型11，698.00 6，555.00 7，542.73 13，000.00 14，223.60 17，375.85原来的105户型11，698.16 12，845.00 19，052.32，001.00 12，845.00 22，681.33 19

12，001.00 6，775.00 5，866.57 11，000.00 11，062.80 13，514.55韩元160户型90

12，001.00 6，775.00 7，542.73 11，000.00 14，223.60 17，375.85无法预测的费用

制造价格汇总10，218，328 9，221，120 13，579，401 14，608，000 15，618，566 21，009，119.63平方米指标140.99 127.23

公寓天花板照明水电密码锁智能马桶盖

原来的90户型19，023.03 3，500.00 10，687.50 1，000.00 2，300.00原来的105户型14，606.25 4，300.00 14，062.50 1，000.00 2，300.00韩元160户型70 14，795.69 3，500.00韩元

天地健康城市建设价格汇总表(3)户型其他5%全套总数合计

原来的90户型4，695.29 111，600.99 144.00 16，070，542.72元105户型6，294.00 151，774.10 353.00 53，576，255.57元125户型7 764.41元160户型70 3，934.53 93，625.13 80.80

制造价格汇总5，081，730.23 637，684.20 124，964，064.80平方米指标70.12 864.00 1，724.26原始目标成本：1695元/平方米，控制天眼团队减员建议

1、解锁密码，智能马桶盖。花样杀水调整为300元/套，冷热水水龙头调整为250元/套，厨房不锈钢水槽和水龙头的价格调整为800元/套。减少配方可以将成本降低到50韩元/平米2，所有壁纸都可以换成油漆。

高等职业学校

3、300*300的地砖可以找代工厂直接购买，价格从60元/m2-70元/m2施工综合单价换成160元/m2换成135元/m2的话，26元/平方4、125阳台防腐木地板、阳台棚子可以和普通地砖搭配。 五金合计1000元/张台，空门甲500元/个169元/平方米减产后，目标成本可以梳理为1795-335=1360元/平方米营销成本。

天地健康城市整体货物价值库存(万元)性质面积预计销售价格销售部分小计产权96807 12000 116168.4商业3399 20000 6798

全部销售部分37836 13000 49186.8 629个停车位50000 3145合计138042 175298.2天地健康城市全部营销费用框计算(万元)销售总额费用全部营销费用175298 . 2 . 0 . 03 5258 . 9全部营销费用每年分解(万元)

全部营销费用13年营销费用14年营销费用15年营销费用5258.9 1426.7 2032.0 1800.2 2013年营销费用梳理项目分类合计(万元)固定费用

广告公司56.0

新闻宣传公司74.4网络推送公司13.0外部展厅租赁56.0房地产79.92网络媒体电视145.0报纸166.02网络82.1户外广告19.5销售材料销售道具208.43宣传视频40.0

线下促销活动123.1礼物礼物6.44制作包装、指南制作356.8共计1426.71

2014年1 ~ 7月，使用了营销成本统计计划媒体分类合计(万元)固定成本广告公司56.0互联网推送公司13.0。

新样板房公共区域展厅包装30.0澳大利亚角包装18.8

外场围攻制作8.1新样板房软装95.0 40#样板房软装布置49.9外电分公司租赁56.0前房地产125.6预付代理费76.8在线媒体

电视54.0户外广告38.5互联网60.0杂志50.0报纸58.0线下促销活动166.6销售激励销售激励21.1材料印刷制作21.2礼物54.0健康购买34.5

其他费用业务招待、车辆租赁等22.2保健服务费用23.3合计1132.6

迎新活动

广告公司40.0 8.0 8.0 8.0 8.0互联网推送公司12 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5代理公司356.2 71.2 71.2 71.2 71

户外广告27.5 5 5.5 5 5.5 5 5网络5.0 1.0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . 0报纸45.0 9.0 9.0 9.0 9.0媒体软投7 . 5 1 . 5 1 . 5 1 . 5 1 . 5 1 . 5网络媒体活动135.0 27.0 27.0 27

激励销售激励17.5 0.0 8.8 0 8.7 0.0材料印刷制作10.8 2.1 2.1 2.4 2.1 2.1

礼物(包括9月和11月的两次澳大利亚旅行)78.0 2.0 36.0 2.0 36.0 2.0其他

费用业务招待、车辆租赁等14 . 4 2 . 8 3 . 2 2 . 8 2 . 8 2 . 8合计899 . 4 162 . 6 205 . 8 162 . 9 205 . 4 162 . 6 2015营销费用分解(万元)项目分类合计固定费用

广告公司111.0网络推送公司30.0前房地产200.0销售补偿63.0代理费728.7网络媒体电视50.0户外广告65.0网络26.2杂志50.0报纸50.0线下促销活动(包括节点活动、道路演出等)200.0材料

印刷制作50.0礼物50.0健康部购买40.0

其他费用业务招待、车辆租赁等40.0健康管理服务费46.4合计1800.2管理费梳理

上海天地健康城

管理费总预算(a)单位：万元费用类别2012年2013年2014年1月至7月共计

住房健康

劳务费用148.40 732.00 539.50 135.50 1，555.40福利费用7.70 238.70 105.90 25.40 377.70行政费用57.10 78.90 272.10 5.30 413.40合计213.20 1，049.60 917.50 166.20

2012、2013和2014年1-7月是实际发生额，8-12月和2015年是预算数。上海世界卫生城市管理费用总预算(二)单位：万元

费用类别

人工成本420.00 155.00 1，000.00 370.00 1，945.00福利费用90.00 30.00 210.00 60.00 390.00行政费用161.30 10.00 338.40 8.80 518.50合计671.30 195.00 1，548。

2012、2013和2014年1-7月是实际发生额，8-12月和2015年是预算数。上海天地健康城市管理费总预算(3)单位：万元。

费用类别2011-2014年实际应计2014-2015年预算总额中的住房健康

人工成本1，555.40 1，945.00 3，500.40 2，839.90 660.50福利费377.70 390.00 767.70 652.30 115.40管理费413.40 518.50 931.90 907.80 24.10合计2，853.50 5，200.00 4，

2012、2013和2014年1-7月是实际发生额，8-12月和2015年是预算数。