湖北工业职业技术学院2018年部门预算

职教

1、以“双一流”建设为目标，统筹推进创新发展行动计划工作。 及时研究制定《关于严格落实党的十九大精神 全面推进"双一流高职"建设的决定》，统筹推进已承担的创新发展行动计划中27个项目和32个任务。 学院要专题研究创新发展行动计划和优质学校建设，找出不足，再施加压力，严格按照工作目标和时间的关系，制定详细措施，建立定期反馈、监督调查、考核机制，确保每一个细节都落到实处。 认真完成汽车检测与维修技术等8项骨干专业建设任务，建设汽车维修实训基地、武当国际艺术设计实训基地； 打造经贸专业虚拟仿真实训中心，打造汽车制造与服务“双师型”教师培训基地； 力争完成《汽车拆装与调整》等9门省级精品在线开放课程； 努力将湖北汽车服务教育集团建设成为骨干职业教育集团开展现代学徒制试点，校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院(汽车检测与维修、东风模具学徒学院)。 建设南水北调核心水源区水净化应用技术协同创新中心、钟云龙武当武术技能大师工作室，开发建设《绿松石设计加工与销售》、《3D打印技术应用》等创新创业教育专业课程(群)。2、以教学诊断为抓手，大力实施高质量学校战略。 全面推进学院内部质量保证体系诊断和改进工作。 加强对教改工作的组织领导、精心策划和统筹推进，精心编制《湖北工业职院内部教学质量保证体系诊断与改进工作实施方案》，逐步制定完善学院质量标准文件，不断引导全体教职工提高质量意识，促进全过程全方位育儿； 建立和完善以信息技术为基础、以学生成长为中心、以资源保障和育人过程控制为主轴、具有较强预警功能和激励作用的学院内部质量保证体系，实现教育教学工作常态化的监控反馈改善； 不断深化教学质量标准内涵，加强对学校、教育本科、专业、课程等各层次教学质量工作绩效保障评估，实现学校教育教学管理水平和人才培养质量持续提高。 拿出《湖北工业职院质量发展行动计划（2017-2020）》，大力推进质量强校战略。 成立湖北工业职业技术学院质量发展工作委员会，制定学院质量发展战略，实施质量发展行动计划，全面推进学院内涵建设和内部管理体系不断完善。3、全面完成人才培养和教育教学任务，促进学生全面发展。 通过地方政府和行业企业共建，探索完善政府引导、行业引导、企业和学校“双主体”育人协同机制，通过进一步优化规范“两园融合”运作模式，开展实系级和专业级校企合作，打造国家产教融合项目“汽车产业开放性实训基地” 深化校企合作，加强集体化办学特色鲜明、校企合作深入、形成多主体协同育人典范的专业和课程建设。 不断编制人才培养方案。 开展中高职衔接培养工作。 加强师资队伍建设，进一步深化教育教学改革，完善科学课程体系，构建高水平师资队伍，全面增强社会服务能力，形成人才培养模式先进、专业课优、培养高素质技术技能人才的优质基地加强学生综合能力培养，不断稳定和提高学生就业率和就业质量。4、以综合改革为引擎，不断激发学院内动力。 深入推进依法治校，以学院章程为依托，加强制度创新，完善内部治理，加快学院治理体系和治理能力现代化。 一是切实规范学院内部机构编制管理工作二是以调动教职工积极性为目的，创新人事制度改革； 三是规范严格干部调动和期权工作。 四、正确发挥目标管理业绩考核导向作用，大幅度提高全员执行力。5、以服务地方为宗旨，服务地方经济和社会发展，稳步推进校地(企)合作。 一是大力推进学校合作。 立足服务区产业经济发展和乡村振兴战略，大力推进“一个专业引领一个县域特色产业，一个团队支撑一个品牌产品”的发展战略，与县市区建立并落实全方位的学校战略合作关系。 二是深化校企合作。 依托湖北汽车服务教职集团、十堰现代制造服务业教职集团运行，强化校企合作“密度”，发挥合作“合力”，真正实现校企“共赢”。 三是认真履行社会责任。 认真做好丹江口浪河镇黄龙村扶贫工作，对口支援郧西县湖北口乡、汉江科技学校。6、以师生为本，努力提高师生幸福指数。 一是进一步提高服务管理水平。 着力建设文明校园、平安校园，坚持综合治理巡查工作，确保校园安全稳定。 二是进一步改善民生福利。 努力实现“十大实事”:确保校园部分建筑通过消防验收修复部分房屋漏水问题学生宿舍空调线路修复部分建筑脱落墙面改善学生组织工作条件完成贫困生资助中心标准化建设教学楼每层楼提供饮用水，教室进一步明确和简化部分工资调整后发放补差工资的物资采购、报销审核、合同审核等工作流程，提高工作效率； 加强对学生食堂、校园超市和物业公司的监管，进一步提高服务质量。7、以党的建设和思政工作为统领，推动事业健康快速发展。 一是深入学习贯彻党的十九大精神。 通过支部主题党日活动、党组集体学习、领导干部党课、专家讲座、专题培训班等形式，全面加强对全体党员和广大教职工的教育引导； 办好湖工职院“新时代讲习所”。 二是精心谋划新时代党的建设和思政工作。 三是从严从实加强基层党的建设。 四是认真落实和履行“两个责任”。

(二)机构设置

湖北工业职业技术学院是湖北省十堰市属高等职业技术院校，市直一级预算单位。 没有所属的二级单位。学院事业编制450人，实际718人，其中全额在职365人，人事代理132人，离退休人员221人。第二部分2018年部门预算表部门收支总体情况表(一)。单位：万元

收入支出项目预算数项目预算数

一.财政资金一般公共服务0.00其中，一般公共预算拨款12，679外交

0.00

政府基金预算0.00国防

0.00

二.其他资金0.00公共安全0.00　　

教育

12，020.07　　

科学技术0.00　　

文化体育与媒体0.00　　

社会保障和就业0.00　　

社会保险基金支出0.00　　

医疗卫生

204.36　节能环保0.00　　

城乡社区事务0.00　　

农林水事务0.00　　

交通运输0.00　　

资源勘探、电力信息等事务0.00　　

商业服务业等事务0.00　　

金融管理等事务支出0.00　　

援助其他地区的支出0.00　　

国土资源气象等事务0.00　　

住房保障支出454.57　　

粮食物资储备事务0.00国有资本经营预算支出0.00　　

预备费

0.00　　

中专技校

本年度收入合计12，679本年度支出共计12，679三.上年度结余结转0.00

结转后年　收入合计

12，679支出合计12，679

部门收入总体情况表(2)。单位：万元单位代码单元名称合计

财政资金其他资金结转上年

一般公共预算财政资金政府基金预算****1

2345　合计

12，67912，679　　　　

教科文组织文科12，67912，679　　　

09601

湖北工业职业技术学院12，67912，679　

部门支出总体情况表(三)。单位：万元按功能分类的帐户预算数

其中

科目代码帐户名称基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级的开支其他支出****1

23456　合计

12，679

6,873.47五、5,805.53　　　

205教育费

12，020.07六、6,214.54五、5,805.53　　　

20503职业教育

12，020.07六、6,214.54五、5,805.53　　　

2050305高等职业教育

12，020.07六、6,214.54五、5,805.53　　　

210

医疗卫生和计划生育费用204.36204.3621011

行政事业单位医疗204.36204.362101102企业医疗204.36204.36221

住房保障支出454.57454.5722102住房改革支出454.57454.572210201住房公积金454.57454.57　财政收支总表(四) )。单位：万元

收入支出项目预算数项目预算数

一.财政资金12，679一般公共服务　其中，一般公共预算拨款12，679外交　

政府基金预算　国防　

公共安全　　　

教育

12，020.07　　

科学技术　　　

文化体育与媒体　　　

社会保障和就业　　　

社会保险基金支出　　　

医疗卫生

204.36　　

节能环保　　　

城乡社区事务　　　

农林水事务　　　

交通运输　　　

资源勘探、电力信息等事务　　　

商业服务业等事务　　　

金融管理等事务支出　　　

援助其他地区的支出　　　

国土资源气象等事务　　　

住房保障支出454.57　　

粮食物资储备事务　国有资本经营预算支出　　

预备费　　　

其他支出　　　

转移性支出　

债务偿还支出支付债务的利息0.00债务发行费用支出0.00

本年度收入合计12，679本年度支出共计12，679二、上年度结余结转　

结转后年　收入合计

12，679支出合计12，679　

一般预算支出情况表(五)。单位：万元按功能分类的帐户预算数

其中

科目代码帐户名称基本支出项目支出****1

23

合计　

12，679

6,873.47五、5,805.53205教育费

12，020.07六、6,214.54五、5,805.5320503职业教育

12，020.07六、6,214.54五、5,805.532050305高等职业教育12，020.07六、6,214.54五、5,805.53210医疗卫生和计划生育费用204.36

204.360.0021011

行政事业单位医疗204.36204.360.002101102企业医疗

204.36204.360.00221

住房保障支出454.57454.570.0022102住房改革支出454.57454.570.002210201住房公积金454.57454.570.00　

一般预算基本支出情况表(6)。单位：万元科目代码预算数其中

江苏教育信息化

23　合计

6,873.476、6,708.65164.82301

工资福利支出

6，672.906，672.90　30101基本工资

1，461.571，461.57　30102津贴

835.38835.38　30103奖金

838.50838.5030104其他社会保障缴费2.102.1030109

基本养老保险费572.18572.1830110事业单位失业保险费16.08

16.0830111基本医疗保险204.36204.36　30113住房公积金454.57454.5730116奖励表演(30 () ) )。257.60257.60　

30117

奖励表演(超倍数) )。一、1,287.99一、1,287.9930199其他工资福利支出742.57742.57　

302

商品和服务支出164.82　164.8230201事务费102.14　

102.1430221退款费7.08　

7.0830228工会经费51.0751.0730299其他商品和服务支出4.53

4.53303

对个人和家庭的补助35.7535.75　

30399

其他对个人和家庭的补助55　

30335

生活补助(遗属)。0.750.75　

30336奖金3030　　

一般预算“三公”经费支出情况表(七) )。单位：万元项目

预算数合计55.46

1、因公出国(境)费　2、公务接待费41.60

3、公务用车购置及运行费13.86其中，公务用车运行维护费13.86公务用车购置费　

政府基金预算支出情况表(8)。单位：万元按功能分类的帐户预算数

其中

科目代码帐户名称基本支出项目支出****1

23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况：

2018年学院部门预算总收入12，679万元，其中：一般公共预算资金12，679万元，财政补助资金5，242.55万元，教育经费7，436.45万元，部门预算总支出12，679万元，其中“

2018年学院一般公共预算财政拨款12,679万元，比2017年减少507.95万元。 其中： (1)财政补助资金增加683.15万元是因为市级财政提高了对学院学生的平均资金标准。 )2)教育经费减少191.10万元。 因为学院在校生人数的变动。 )3)中央转移支付和省专项支出安排的学生奖助学金不反映在本年度预算中。2018年学院部门预算总支出12，679万元，其中，基本支出6，873.47万元，项目支出5，805.53万元。 基本支出中高等职业教育支出12，020.07万元，比2017年增加240.12万元，事业单位医疗支出204.36万元，比2017年减少85.64万元，住房公积金支出454.57万元，比2017年减少662.43万元。二.财政资金收支总体情况2018年学院财政补贴5，242.55万元，比2017年增加683.15万元。 主要是因为市级财政提高了对学院学生平均资助的补助标准。三.一般公共预算支出情况

2018年学院一般公共预算支出12，679万元，包括基本支出和项目支出。(一)基本支出6,873.47万元，其中：

1、工资福利支出5，834.40万元，用于支付学院教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。 该支出比2017年财政资金预算减少187.56万元。 职工社会保险缴费和住房公积金支出调整所致。2、商品和服务支出164.82万元，用于学院行政部门办公费、差旅费、邮费、印刷费、职工教育费、一般会议费等行政业务经费支出。 该项支出比2017年财政资金预算减少162.04万元(核定数)。3、个人和家庭补助支出35.75万元，其中奖金30万元； 遗属生活补助0.75万元，其他个人和家庭5万元。 该项支出比2017年减少2，149.34万元，一是中央转移支付和省专项资金中学生奖助学金预算未能反映在本年度预算中。 二是住房公积金支出项目调整。4、不可预见的费用838.50万元。(二)项目支出5，805.53万元，主要用于学院教育系(部)、图文信息中心、继续教育中心、学生岗位等教育及学生管理部门发生的教育、学生事务专项支出及学院办学发生的购置费、维修费、水电费、物业管理费等支出四.一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费支出是指按预算单位发生的因公出国(境)经费、公务用车购置和运行费、公务接待费支出。 学院2018年'三公'经费预算支出55.46万元，其中，公务用车运行和维护费13.86万元，主要用于公务用车燃料、维护、保险、年检等费用； 公务接待费41.60万元，主要用于部门和高校之间的参观、考察、学习、交流等接待费用。 没有公务差旅经费和公务用车购置费的预算安排。2018年“三公”经费预算与2017年预算一致，没有变化。 学院厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。五.政府性基金预算支出情况表

学院2018年度没有政府性基金预算安排。六.政府采购预算情况

2018年学院政府采购预算2，661.58万元，其中货物类423.22万元，主要用于办公耗材及办公设备、教学设备、图书资料采购； 工程类958.50万元，主要用于汽车实训基地建设、维修、装饰工程； 服务类1，279.86万元，主要用于教育业务、学生活动事务、印刷、出版、专业咨询、工程监理、工程设计、车辆保险、车辆维修、车辆加油、物业管理等。七.绩效目标设定情况2018年学院一般公共预算资金5，5805.53万元项目资金全部纳入绩效目标。八.专用名词解释

1、财政补贴收入：会计学院从同级财政部门获得的各类财政补贴。 包括基本支出补助和项目支出补助和教育、科研事业收入。

行政管理部门开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出后勤保障部门为教学、科研、行政管理等活动提供后勤保障发生的基本支出和项目支出的离退休人员工资、津补贴等基本支出。3、医疗卫生支出：会计学院教职工医疗保险缴费支出。4、住房保障支出：计算学院教职工住房公积金缴费支出。湖北工业职业技术学院

2018-01-285