ISO9000与高校质量管理山东电子职业技术学院

学校教务系统

第三部分ISO9001标准介绍(大学运用) )。

GB/t 19001-2008/iso 9001:2008标准介绍了整个标准的8个章节，构成第一章范围第二章引用标准第三章术语和定义

第四章质量管理体系要求(体系总要求)第五章管理职责(支持流程) p第六章资源管理)支持流程)第七章产品实现)主流程) d第八章测量分析改进)支持流程)基于CA流程的质量管理体系模型质量管理体系持续改进

顾客要求顾客满足管理责任

通过资源管理测量、分析和产品改进输入产品输出

第一章范围1.1总则

本标准对有以下需求的组织规定了质量管理体系要求

a )需要证明学校有能力持续为客户提供符合法律法规要求的教育服务b )通过系统的有效利用提高学校提高客户满意度的能力1.2应用

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于提供不同类型、不同规模、不同产品的组织。 如果本标准的任何要求不能根据组织及其产品的特征而适用，可以考虑将其削减。 先决条件的减少(1)本标准第7章产品实现7.1-7.6项的内容)不影响客户和提供符合适用法律法规要求的产品的组织的能力或责任的要求的减少意味着放弃对该过程的控制。 第二章规范性引用文件

本标准引用了ISO9000标准中的8个质量管理原则和术语。 第三章术语和定义

特别提出的产品和服务应另行针对该行业术语进行识别。 如学校客户、产品、供应商等术语第四章质量管理体系要求4.1总要求组织按本标准要求建立质量管理体系，建立、实施并保持文件，持续改进其有效性。 组织应： a )充分确定提供学校教育服务所需的所有流程。 b )确定识别的流程顺序和相互关系(通过创建流程图直观表示)；c )确定控制流程的适当指导方针和方法，以使流程有效运行)；整理学校现有管理制度，制定指导性文档， 检查是否发挥了对关键流程的控制作用) d )确保资源充足和信息有效)通过信息收集，部门及时获取和更新信息和数据，最高管理者提供充足的资源) e )对所有认可的流程进行监控和测量

g )对外包过程按质量管理体系识别和实施的控制策划(学校教育教学业务过程的识别和确定) 4.1总要求：

教育教学管理过程(要求各部门根据本部门的工作职责识别自己的工作过程，在这些工作的开展过程中如何实施有效的控制和管理，设计与其他部门相关工作的联络方式(包括外包过程的管理和控制)。 整理各部门之间的工作界面

)各部门的工作有时相对独立，有时与其他部门合作共同完成。 )2)主要职能部门不仅要规范本部门的工作，还要考虑与其他部门建立链接。 (特别是几个综合管理部门)理顺各部门之间的业务接口)例)关于学校各类会议的管理。 你如何避免各种会议的冲突？ 如何提高会议效率？ 在第一周的会议上，预定在星期一告诉大家会议名称的时间、主持人参加者的地点和内容

会议

14 :

00--16:00王彤副校长

王彤副校长、教务处成员、各系主任和教育主任办公楼716开学之初的教学安排

星期二的学生工作会议

9:00---11:00英副书记

英副书记、学工处，各系学办716迎新工作安排，新生入学教育工作周三周四周五

理顺各部门之间的工作接口(例)关于学校二级管理

教学管理、学生管理、招生就业管理、设备资产管理、档案管理等都涉及二级管理，旨在明确各级管理的内容和职责，达到有效的管理。 理顺各部门之间的业务接口(例)关于学校文书制度管理

(一)制定制度前应广泛征求意见并达成共识。 )有利于后期制度的执行。 )2)制定制度时，不应从某个部门的角度来制定，而应该从全球的角度来考虑。 )3)制度确定后，经校班或授权人员批准后正式公布执行。 )4)制度应当动态修改。

对重要工作和过程形成文件(建立章立制) 4.2文件要求：

4.2.1文件总则(学校要求建立质量管理体系的文件是多层次的文件体系)质量方针(质量目标)可以单独制定，也可以编写在手册中)质量手册(一步) .面程序文件(二步) .线上工作

4.2.2质量手册(一级文件)是学校质量管理的说明书，主要说明学校如何按照ISO9001标准的各项条款实施管理。

内容概括为学校概况、组织结构设置、过程描述、职责分工、ISO9001标准条款描述、引用的文件名、学校质量管理体系范围、有无减排要求等，无固定模式，结合学校自身特点进行描述。 本质量手册是学校质量方面的法规性文件，应在编制、审核、批准、发放等方面进行管理。

程序文件(第二层文件)

ISO9001标准规定在六个领域制定书面程序。

文档控制、记录控制、内审、不合格服务控制、纠正措施、预防措施等方面的程序文档为过程控制铺平了道路，可以将达到统一和规范效果的程序文档作为质量手册的补充支持性文档引用

工作文件(第三层文件) ) ) ) ) )。

1 )是指学校进行管理和过程控制的制度、方法等指导性文件

2 )是具体控制各部门工作的文件)文件制作的重点是着眼于关键流程，是容易发生问题的流程)文件不多，是能够有效地控制流程，与实际操作性相关)文件的有效管理

在书面程序中注明如何控制以下几点。 a )编辑、审查、批准文件后分发。 b )文件审核、更新后再次获得批准，识别变更单态

c)文件分发要进行记录，填写收发登记d)使用文件的有效版本，（防止新旧版本同时存在或使用作废版本情况）e)文件清晰、易于识别进行编号

f)对外来文件（来自上级的政策、国家法律法规等）识别和控制分发

e)对作废而需要保留的文件要进行标识，防止误用4.2.4记录控制（资料、档案管理）记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。（评估中称之为佐证材料）❖ 1、要求有文件明确规定对记录如何管理❖ 2、明确哪些记录需要保留（如教师的教学档案：教学大纲、授课计划、教案、课件、教学日志、试卷分析、课程总结）❖ 3、记录该如何留【形式（纸质、电子档、图片、音像）、内容、负责人等要求】

❖ 4、对记录如何分类、编号、检索、归档❖ 5、记录的保管、期限、过期后的处理❖ 6、记录的使用第五章 管理职责5.1管理承诺

最高管理者通过以下活动，对建立、实施和持续改进体系方面提供证据

a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b)制定质量方针（体现学校特色、发展方向）c)确保质量目标的制定（具有可测量、可实现、可挑战尽量在职能层次上量化）d)进行管理评审（定期召开高层会议，评价体系适宜性、充分性有效性）

e)确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足（如何获取顾客潜在的要求转换成教育服务赢得顾客，赢得市场？要将这些工作在学校内部具体落实）5.3质量方针与组织总宗旨相适应

包括两个承诺（满足要求和持续改进）给质量目标的评审和制定提供框架确保全体人员沟通和理解定期在管理评审会议上进行评审例如：办学理念：瞄准社会需求，培养创业技能，造就优秀人才

校训：自强不息，勤奋敬业

质量方针：与时俱进、学生为本、构建终身教育服务体系、持续满足学生与社会需求5.4策划

5.4.1质量目标

职教二十条

1）实际测定以确定数值，满足适宜性、充分性、有效性2）要覆盖部门主管工作

3）要对目标的有效性进行测量，以便于更改目标管理——部门工作的考核根据部门的工作内容制订各部门工作目标，作为考核部门工作的依据。注：1、考核方式是否合适？2、考核标准的制订是否合理？

通过对质量目标的层层展开，将学校的工作目标落实到具体的部门直至落实到教职员工每个人的头上，使教职员工明白，什么是该做的，什么是不该做的，自己的工作要达到什么目标，从而规范了自己的行为，使得教职员工对待工作认真负责的态度显著增强5.4.2质量管理体系策划最高管理者应确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.l的要求。

b)在对质量管理体系的变更进行划和实施时，保持质量管理体系的完整性。(当出现机构调整\部门合并\人员变动等情况都应对相应的文件变更)5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，明确规定各部门的岗位职责（包括管理职责、工作职责），减少职责交叉，对接口部位明确分工，并确保进行沟通。5.5.2管理者代表

最高管理者指派管理者代表，确保1）质量管理体系的建立实施保持2）定期汇报体系运行业绩状况3）在组织内进行沟通，提高全员意识4）针对与体系有关的事宜外部联络5.5.3内部沟通最高管理者要建立完善的沟通过程，以保证沟通渠道畅通，达到对体系的运行的信息的沟通。

确定沟通的方式，可以采用会议、网络、电话、刊物、学生信息员、内部信息反馈机制确定沟通的内容，尤其是与体系运行有关的事宜，如内审不合格情况，管理评审结果，管理制度的出台等内容5.6管理评审（针对体系宏观评价方式）5.6.1总则

最高管理者主持的定期召开的高层会议目的：为了评价体系适宜性、充分性和有效性评价对象：质量管理体系、质量方针、目标结果：管理评审记录（管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告）5.6.2管理评审输入（参会有关资料，以报告形式提交）

a)审核结果（内审、外审的结果由负责内审部门提交）b)顾客反馈（与顾客有关的相关部门都要提交）c)过程业绩和产品符合性（与服务提供有关部门提交）d)预防和纠正措施的状况（各个部门都涉及到）e)以往管理评审的跟踪措施（由负责管理评审部门提交）f)可能影响质量管理体系的变更（与变更有关部门提交）g)改进的建议（每个部门都涉及）5.6.3管理评审输出（以管理评审报告形式）应包括以下内容：

a)有关体系及其过程的改进（学校管理工作的改进）

b)产品改进（教学质量、学生管理的服务质量、后勤服务质量的提高）c)资源需求

输出还应包括评审后采取改进措施的证据。第六章 资源管理

6.1资源提供（资源保障）组织应确定并提供以下方面所需资源a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性b)通过满足顾客要求，增强顾客满意6.2人力资源

6.2.1总则

对从事影响服务质量工作的人员应确保能够胜任的从教育、培训、技能、经验四方面进行评定确定任职人员的岗位要求：专兼职教师、学生管理人员、教辅人员、工勤人员、管理人员6.2.2能力、意识和培训

1）对能满足岗位任职条件的员工上岗前要进行相应的岗位能力的确定

2）对在岗人员的能力提高，也需要对其进行培训3）培训除了涉及到技能培训外，还要进行员工意识培训4）对培训要有一定的覆盖面，不同层次员工都应接受培训

5）每次对培训的有效性要进行测量，并保持记录6）对于员工的有关学历证明、培训证书、技能证书、履历表等复印件要保存通过人员素质的提高，使学院能够持续提供满足各类顾客要求的有质量的教育教学。人力资源的管理要求：1、明确职责——部门职能、人员职责。

“要求在组织内得到沟通和理解”——文字的形式。

2、确定人员的能力——人员考核，目的确认人员的能力是否“满足岗位的需求”制订人员的工作标准、工作目标，作为考核各岗位人员的依据。——使考核工作真正落到实处培训目的：使各类人员的能力满足岗位需求。培训面：涉及各层次和岗位。培训前要做培训需求调查，有针对性地开展培训。

培训完后还要对培训效果进行评价有培训记录。3、有关培训

培训方式可以多种多样。

主管部门统一管理，各职能部门分级管理。6.3基础设施组织要确定、提供并维护基础设施

基础设施：学校建筑、教学场所、教学设备、实验设备、基础设施、网络、车辆、通讯设备等保证基本教学质量的条件，包括实验室的建设\管理及其他硬件支持。确定：根据学校的规模、办学要求来具体确定所需的硬件设施

提供：配备相应的设施保证学校教学和各项工作的开展维护：保证这些设施能够正常运行6.4工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。对学校来说主要指：校园环境、校园文化等

校园环境（硬环境—自然和物理的环境）：清洁卫生、绿化、办公室和教学区的温度、光线、噪音等校园文化（软环境—人文环境）：学风、教风、校风

7.产品实现(过程控制)教育教学实施所包含的可能影响质量的各类工作进行有效的管理和控制（受控）。第七章 产品（服务）实现7.1产品（服务）实现策划

学校要对教育服务实现过程进行策划，以保证与教育后续过程保持一致。针对教育实现过程（重点在了解社会需求、教育计划、教材和外聘教师、教学组织与实施、教育考核与检测等环节），进行策划时要考虑以下内容：a)学校教育应达到的目标和要求

b)为实现教育服务所需的过程、文件和资源c)确定对教育服务实现过程的监督检查要求，以及监督检查标准d)过程实现和检查的记录要保持❖ 标准要求对管理工作进行策划。❖ 各部门对职能工作进行的设计。❖ 如教务处，对学院教学工作进行策划，形成教学管理制度。

❖ 学工处，对学院学生工作进行策划，形成学生管理制度。❖ 其他部门也相应考虑职能工作，形成学院的规章制度。

❖ 该策划工作是动态的，根据实际情况可以对现有的制度进行调整和完善。7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

顾客明示要求（专业要求、学历要求、信息要求、生活服务和安全保障要求、素质教育要求、职业岗位要求等）

顾客隐含要求（学校根据学生的差异性提供不同层次的教学、因材施教，采用现代化教学技术等）法律法规要求（国家有关教育的法律法规及要求）学校附加要求（对学生的约定、规章制度等）学校的各类顾客的要求是不同的，因此需全面了解顾客的要求，为设计和提供让各类顾客满意的教育服务奠定基础。❖ 是“以顾客为关注焦点”原则的落实❖ 以就业为导向，根据社会需要，开设专业和课程，培养人才。（在制订招生计划、专业建设、人才素质教育等工作中都要考虑的）❖ 在此，重点是涉及招生工作（招生工作方案，招生计划的确定、上报、审批，招生宣传，招生录取等工作）7.2.2与产品有关要求的评审确定学校是否有能力满足顾客的要求

对7.2.1的要求进行评价，确定人才培养目标，专业设置，树立特色化的教学目标，才能真正提高教学质量。评价要有依据，留记录。7.2.3顾客沟通在学校与顾客的沟通贯穿于提供教育服务的全过程中，包括学生入学前、学校教育过程中以及就业后都要加强沟通。具体沟通方式：做市场调研,与用人单位、学生、毕业生等进行沟通，及时了解市场对人才需求和人才质量要求的变化、学生对教学等各方面的要求。7.3设计开发

❖ 对于高等院校来讲，设计和开发指将顾客的要求转换为教育服务的特性或规范的过程。

❖ 高等院校设计和开发的核心是专业建设。专业建设的具体内容包括新设专业、新设课程的开发、老专业及老课程的改造提升、教学手段、教学方法创新等。❖ 除此以外教学研究、科研也可以按7.3设计开发来管理和控制7.3设计开发（涉及专业建设、课程设置、科研项目、教研教改）

❖ 7.3.1设计开发策划（确定阶段、步骤、职责）❖ 7.3.2设计开发输入（设计开发的依据）❖ 7.3.3设计开发输出（每个阶段性的成果）❖ 7.3.4设计开发评审❖ 7.3.5设计开发验证 针对各不同阶段确定❖ 7.3.6设计开发确认 评价方法，留下记录❖ 7.3.7设计开发更改控制7.3.1设计开发策划1）确定设计和开发的阶段

2）针对各阶段结果的评价活动安排3）各设计小组的职责分工在策划时，要考虑各部门之间协调和配合。

7.3.2设计和开发输入输入内容：

1）产品或服务的功能和性能要求（新增专业的专业培养要求和目标、专业修学年限）2）适用的法律法规的要求（教育部门的要求，法律法规）

迎新推文

1）满足设计和开发的输入的要求。如服务规范、教学大纲、教学计划等。 以及对新专业的检查标准等

2）给出采购、生产和服务提供的适当信息。如课程表、教学设备、教材订购清单等。3）包括或引用产品的接受准则（教育评价标准）4）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。（实验室安全注意事项）对输出的相关文件要得到批准对输出要以能够对输入进行验证的方式提出

7.3.4、7.3.5、7.3.6设计开发评审、验证、确认（三种评价方法）7.3.4设计评审评审方式：召开会议

参加人员：相关系别、教研人员、专家结果：形成评价记录7.3.5设计验证

评审方式：通过试讲和毕业就业结果验证输出的有效性参加人员：教师、教研人员、学生代表结果：保持验证记录7.3.6设计确认

评审方式：学期前教学计划和课程标准的审定结果：有记录

7.3.7设计开发更改控制对于学校，主要有教学计划的调整、专业课程内容的修订、教材的变更等，要对其进行控制1、要识别更改的必要，并记录更改理由2、更改时要考虑其对整个教学计划和具体课程设置的影响3、保存相关记录7.4采购

7.4.1采购过程

1）确定学校的供方，尤其是提供重要物品的关键供方 如：提供教材的、办公电脑设备的、实验实训设备设施的等物品供方，还有服务供方，如外聘教师、后勤服务外包单位2）对以上关键供方规定对其评价的要求，形成文件，从产品质量、供货能力、价格、售后、业绩水平、资质能力等方面3）收集其评价的证据和保存评价记录4）将对供方的评价和选择形成文件和规定7.4.2采购信息1）对拟采购的物品的要求规定清楚完整，以保证采购的准确和及时。

2）包括：规格、数量、价格、性能要求、特殊要求、人员要求等信息7.4.3采购产品的验证

对采购来的产品都要进行验证，日常的验证记录体现在入库单上，交货人和验收人签字认可，关键物资、大型设备要规定具体验证要求，并保持验证记录。❖ 主要部门涉及具有采购权的部门（设备与资产管理办公室、教务处、学工处、图书馆、总务处等）、具有监督职能的部门（纪委、财务审计处）❖ 其他部门：提出采购申请、参与评标、采购物品的验收。

7.5教育产品的提供

7.5.1教育产品提供的控制策划:

教务处对教学服务提供策划时应考虑：课程总表、进度表、对教学过程实施控制的相关指导性文件、辅助教学设备良好运行状况、对教师的授课质量如何检查、题库建立、考试的安排、试后总结、教学研究等学工处对教育服务提供策划时应考虑：教育活动总安排、活动开展的场所形式、对违纪学生处理等。各系策划考虑：课程表、教师授课进度安排、备课教案的检查、听课安排等辅导员策划考虑：主题班会安排、对学生的生活检查、思想教育、后进生的帮导等等

策划并在受控条件下进行:a）获得表述产品特性的信息；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测量设备；e）实施监视和测量；

f）放行、交付和交付后活动的实施。

7.5.2教育产品提供过程确认（针对特殊过程）学校服务中特殊过程为：教学、教育过程对教学、教育过程确认：制定对教学过程控制的文件\教学计划、课程安排(制度保障)对专、兼职教师资格(人员资格的保障)教学设施设备的确认(设备的保障)有关教学文件、教学前的准备以及考试要求对这些过程的特殊方法：督导听课评价、业务考核等确认记录必要时再确认

7.5.3标识和可追溯性

学校标识：道路、教室、办公场所的指示标识、安全警示标识、服装标识、仓库物品标识、学生证、学号、课程代码、专业代码等。目的：标识清楚，能准确识别。7.5.4顾客财产

学生财产为：学生档案、宿舍内贵重物品管理：1）进行登记，防止丢失和损坏2）出现问题记录并告知要求：保护不受损坏。如学生个人财物（学生宿舍管理）学生个人信息不得随意向外界透露7.5.5教育产品防护有形产品的防护:

教材库：对库房物品要建帐，对贮存的环境进行控制，温度、湿度、通风，保持帐、物、卡一致;图书馆书库：图书标识清楚，账物一致，乱架率低试题库：试题库建立与更新、试题的保密工作其他：毕业证书管理学生人身安全防护：实验实训中的安全教育、安全防护无形产品的防护:

知识产权的防护：教学计划、课程标准等学术文件7.6监视测量设备的控制控制目的：满足教育教学的要求

确定监测点:关键的、可能会影响到学校的教育质量关键点（如评估中的观测点）确定监测手段和所使用的装置

学校存在的有形监测装置为:上下课时间控制的时钟，实验实训室使用的教学仪器设备、体育测试用具等，必须进行校准检定，保证其准确。更多的是无形的，作为监测工具的评价标准、质量评定的准则（要求在制订的时候考虑其合理性，适宜性，并在使用中不断调整和完善）7）监测改进过程8.测量分析和改进8.1总则

策划并建立起一个长效的，具有自我纠偏功能、动态自我完善的教育教学质量监控机制。8.2监视和测量8.2.1顾客满意

确定顾客满意度调查的时机、频次、方式，并对调查的结果进行分析。可采用主动式调查和被动式调查（如毕业生的跟踪调查、对用人单位的调查、学生评教、学生座谈会、教师座谈会、学生信息员反馈、社会评教）顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。

ISO9001：2008标准8.2.1要求：监视、确定获取和利用的方法。

对不同的部门首先要锁定顾客群体：图书馆：顾客是读者，读者调查，改进服务教学部门：顾客是学生和用人单位，学生座谈会、企业走访，市场调研（毕业生岗位群调查分析），调整和改进人才培养方案和培养模式招生就业处：通过市场调研、毕业生跟踪调查，招生宣传、生源情况调查摸底，招生就业工作总结等，为改进今后的招生和就业工作提供依据行政机关部门：基层部门，服务对象8.2.2内部审核（针对体系监测,要求编制书面程序）

1）策划并定期进行内部审核，由无责任内审员进行审核。

2）每次内审前由管理者代表确定审核组长，组成审核组，编制审核计划，进行任务分工，按照标准要求进行现场审核。3）针对检查出的不合格情况要形成记录并进行整改

4）内审记录记录

5）每次内审结果作为管理评审的输入8.2.3过程监视和测量针对学校质量管理体系的所有过程（管理活动）进行监测（质量监控）标准要求：确定监测点:关键的、可能会影响到学校的教育教学质量关键点确定监测方法：日常教学检查、教学督导听课、学生评教、专项性监督检查等

明确监测工具：评价标准、质量评定的准则（要求在制订的时候考虑其合理性，适宜性，并在使用中不断调整和完善）8.2.4产品监视和测量（教育效果的测量）产品——过程的结果。

确定考试（核）要求、评分标准、结果分析反馈毕业环节：形式、评价方式、结果分析反馈学生素质评价

8.3不合格服务控制(要求编制书面程序)确定教育服务提供过程中存在的不合格类型和程度(如教学差错、教学事故、学生有投诉、学生违纪、学生学习成绩未达到要求、管理工作不按规定要求执行等)确定对不合格服务处置的方法并保留记录(纠正和纠正措施)8.4数据分析

❖ 数据分析是我们开展工作的前提（例如学生的素质教育）❖ 数据分析也是人才培养工作状态数据采集平台的要求

❖ 主要目的：通过分析知道工作中哪些是做对的，哪些还有不足，从而为后续改进提供方向❖ 数据≠数字，数据——有意义的信息数据采集平台的使用

——数据是客观存在的量化描述，但是孤立的数据所对应的往往只是单一的维度，既缺少内涵更不能代表整体。——要善于进行组合提升，使那些孤立的数据加工成为具有丰富内涵的信息。由于数据采集以原始数据为主，数据之间又可互相印证，这就不但能使学校通过平台检测自己的办学质量，而且为教育行政管理部门的宏观决策提供了可靠的依据。❖ 标准要求：确定、收集、分析1)确定哪些数据和信息需要进行收集2)将收集来的数据和信息进行分析整理并传递3)必须要收集和分析四个方面的数据:①顾客满意（通过对顾客的相关信息进行分析，更好改进工作——如毕业生跟踪调查）②产品符合性（人才培养质量） 数据采集平台③过程和特性的趋势（质量趋势）

④供方（合作方的情况分析，为今后是否继续合作提供情报——外包方的连续性评价）数据分析的关键点：

1）确定：要收集哪些信息？2）收集：以什么样的形式去收集？3）分析：从中提炼有价值的信息？案例一：毕业生跟踪调查：要确定向谁调查（如用人单位、毕业生本人）？以什么方式调查（问卷、走访、召开座谈会）？调查什么（有关学校的毕业服务、教学、学生技能、素质）？案例二、学生综合素质培养（德育教育）学生目前的素质状况如何（新生入学调查）？如何有针对性地进行培养（根据调查结果制订培养方案）？培养的方式（开展活动？讲座？）？培养的效果评价？

8.5改进

8.5.1持续改进

学校可利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性8.5.2纠正措施（要求编制书面程序）针对频繁发生或是影响程度大的不合格要做到：1）评审不合格2）分析不合格原因3）确定纠正措施需求4）实施纠正措施

5）验证纠正措施有效性日常工作整改要求

按ISO9001:2008标准中8.5.2纠正措施的要求来实施整改（也即按PDCA的程序进行）1、（P）整改策划：找原因，策划如何整改，要采取什么措施整改。

2、（D）整改实施：按策划的整改措施实施，实施中做好记录。3、（C）整改检查：自我检查整改措施的有效性。4、（A）整改改进：（1）如果发现有问题，继续整改直到完全整改到位。

（2）并且分析是否有必要采取预防措施，防止今后这样的情况的发生。5、整改要有记录作为佐证。策

划 总结实施 检查工作目标策划 总结实施 检查工作目标维持维持提高提高

策划 总结实施 检查工作目标

8.5.3预防措施（要求编制书面程序）针对发生的存在着不合格趋势的情况要做到：1）确定潜在不合格及其原因2）确定预防措施需求3）实施预防措施4）验证预防措施有效性

影响质量的六大因素（5M1E）

人（Man）：师资、人员素质（6.2人力资源）机（Machine）：教学设施设备（6.3基础设施）料（Material）：因人施教、因需施教（7.2）法（Methods）：教学规范，过程受控（7.5）测（Measurable）：教学质量监控（8.2）环（Environment）：环境（文明校园、平安校园、清洁校园）（6.4工作环境）将上述因素进行有效的控制，才能保证质量运用ISO9001标准实施管理意味？❖是一个组织提供有质量产品（对学院来说是保证人才培养质量）的基本管理要求

❖ISO9000认证也是示范性高职院校建设的创新

一、调研、策划、文件编写1、现场调研，了解学院管理现状2、制定贯标认证工作计划3、确定管理者代表4、确定组织机构，进行职能分配5、建立主管职能部门

6、贯标培训

7、质量管理体系策划ISO9000认证工作流程二、文件编写

1、 确定质量方针和质量目标2、编制文件编写计划并下达3、质量手册的编写与培训4、程序文件的编写与培训5、一、二层文件编写和修订6、第三层次文件清理整顿7、文件会签、定稿三、文件试运行1、内审员培训2、全员文件学习3、质量管理体系文件正式实施4、文件实施情况自查四、审核、验证

1、组织内部审核，问题整改2、组织管理评审，问题整改3、迎接认证机构审核、准备五、认证、实施1、质量管理体系正式审核2、不合格项整改

3、保持质量管理体系的运行