出口食品包装制造企业记录现场审计规则。

心理教育信息化管理系统

企业名称产品名称审查日出口食品包装生产企业文件现场审计细则项目。

评价内容评价结果质量管理体系简述

*编制质量手册遵守不遵守

是否设立有关部门机构，各部门、各种人员的责任和权限是否明确，特别是检查部门是否明确。遵守不符合负责产品质量和安全工作的企业领导。遵守不遵守

有质量管理活动的审查制度。遵守不符合环境要求

工厂地区干净卫生，布局合理。遵守不遵守

*生产、加工、储存、运输各环节都有卫生管理制度和相应的清洁、消毒等设施，不能应对产品污染。遵守不符合加工区和生活划分，相对隔离。遵守不遵守

原料储存区、生产加工区、包装区和成品堆积区被明确区分，相对隔离。遵守不遵守

原料仓库、成品仓库地板、墙壁必须干燥、清洁和卫生，不能有活害虫或鼠类，不能储存有毒有害物品。货物要分类保管，以免混杂。遵守不符合员工要求

领导者和技术人员必须了解产品质量安全标准和法规要求。与受过训练的专职检查员不一致。遵守不遵守

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*有符合生产要求的设备，生产设备清洁正常运行，不得有影响产品安全和卫生的任何现象。不符合制定生产设备的维修管理制度、维修记录。遵守不遵守

具备基本的测试条件和测试设备。遵守规定带着不符合测量仪的校准制度和计划标记使用。遵守不遵守

无菌包装等特殊产品有微生物限度要求，因此必须配备相应的检查设备。遵守不符合原材料控制

有合格的供应商评价制度并执行。遵守不遵守

有原材料验收制度，进行必要的有毒有害物质验收和检查验证。遵守不遵守

*原料必须提供考试合格证明、真实和有效。首次用于加工出口食品包装的原材料(人乳、助剂等)必须通过检验检疫机关的检验。不合规*有专用原材料存放处，原材料进出仓库，使用大丈夫。(威廉莎士比亚，模板，读本)。遵守不遵守。

生产过程管理

*不能使用非食品助剂或添加剂遵守不遵守

按照制度进行生产工作，主要工序或控制点要有控制方法记录在案。遵守规定不按规定进行工序内部检查，而是记录。

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企业要建立成品检验制度，对产品进行工厂检验，有记录和报告。合规不符合委托项目的资格检查机关报告。遵守不遵守

检验部门对产品质量有否决权。遵守不遵守

产品有安全卫生项目，并通过了资格检查机关的检查合格证明。遵守不遵守不合格产品处置

企业应制定不合格品控制制度，必要时采取纠正措施。遵守不符合企业的企业应建立不合格产品召回制度，并按制度执行。遵守不符合安全生产

根据国家有关法律法规建立和实施安全生产制度，遵守规定记录产品在生产、运输、储存过程中必须防止有毒有害物质的污染。(威廉莎士比亚，有害，有害，有害，有害，有害，有害，有害，有害)遵守情况不遵守情况统计：

合计项目不匹配。项目“*”编号严重不匹配。

评价标准：共有32项不合格，7项' * '号严重不符合。其中“*”号要求必须符合，其他不符合的项目不得超过10个，并提交推荐申报。“*”号不符合2个以下项目，其他不符合项目不超过10个，为了整改合格，推荐记录。“*”号项目超过2个，不符合10个以上的项目，不推荐文件。审查意见

推荐文件

整改合格后推荐文件不推荐文件审查签名

企业意见：

企业负责人签名：日期：审计线索(可添加纸张)

审查人员：年月日审查单位意见负责人：印章：年月日批准单位意见

负责人：印章：年月日